目 录

第一部分   概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 焦作市科技情报研究所 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市科技情报研究所 2021 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、项目（政策）绩效目标表

第一部分

焦作市科技情报研究所概况

一、 主要职能

（一）机构设置情况

焦作市科技情报研究所是隶属于市科技局的正科级事业单位。内设机构有：所长室、办公室、科普宣教室、资料室、情报调研室、网络中心、文献检索中心。现有编制 15 人，在职人员 8 人，退休人员 9 人。财务实行统一管理，执行事业单位会计制度，全部经费来自财政拨款。

（二）部门职责

负责全市科技情报管理工作，跟踪国内外科技情报发展，组织科技人员专业培训，科普宣传和科技下乡工作；负责科技统计工作。

二、焦作市科技情报研究所预算单位构成

本预算为焦作市科技情报研究所本级预算。

第二部分

焦作市科技情报研究所 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市科技情报研究所 2021 年收入 126.57 万元，支出总计 126.57 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 13.14 万元，减少 9.41% 。主要原因： 退休一人 。  

二、收入预算总体情况说明

焦作市科技情报研究所 2021 年收入合计 126.57 万元，其中：一般公共预算收入 126.57 万元 ; 政府性基金预算收入 0.00 万元；国有资本经营预算收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

焦作市科技情报研究所 2021 年支出合计 126.57 万元，其中：基本支出 126.57 万元，占 100% ；项目支出 0.00 万元，占 0.00% 。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市科技情报研究所 2021 年一般公共预算收支预算 126.57 万元。政府性基金收支预算 0.00 万元， 与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 13.14 万元，减少 9.41% 。主要原因： 退休一人 。 政府性基金收支增加 0.00 万元，增长 0.00% ， 主要原因： 我单位 2021 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市科技情报研究所 2021 年一般公共预算支出年初预算为 126.57 万元。 教育支出 0.55 万元，占 0.43% ；科学技术支出 88.87 万元，占 70.22% ；社会保障和就业支出 22.40 万元，占 17.70% ；卫生健康支出 7.81 万元，占 6.17% ；住房保障支出 6.94 万元，占 5.48% 。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市科技情报研究所 2021 年一般公共预算基本支出 126.57 万元，其中： 人员经费 120.61 万元 ， 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出； 公用经费 5.96 万元 ，主要包括：办公费、电费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、 国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

焦作市科技情报研究所 2021 年“三公”经费预算为 0.05 万元。 比 2020 年预算数减少 0.05 万元，下降 50.00 % 。

具体支出情况如下：

（一） 因公出国（境）费 0.00 万元。预算数比 2020 年增加 0.00 万元，增长 0.00 % ，主要原因：本单位全年无该项支出 。

（二） 公务用车购置及运行费 0.00 万 元。其中公务车辆购置费 0.00 万元，比 2020 年减少 0.00 万元，较上年下降 0.00% ，主要原因：本单位全年无该项支出； 公务用车运行维护费 0.00 万元 ，比 2020 年减少 0.00 万元，较上年下降 0.00% ，主要原因：本单位无公务用车。

（三）公务接待费 0.05 万元，主要用于 会务接待，比 2020 年预算数减少 0.05 万元，主要原因：举办培训会议次数较去年减少。

  十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

焦作市科技情报研究所 2021 年机关运行经费支出预算 5.96 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业管理费、差旅费、培训费等支出，比 2020 年减少 0.23 万元，下降 3.72% ，主要原因：严格控制机关运行经费支出，厉行节俭 。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中： 政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020 年 , 我部门对 0 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 0.00 万元。 2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 126.57 万元，其中人员经费支出 120.61 万元，公用经费支出 5.96 万元，支出项目共 0 个，支出总额 0.00 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0.00 万元。

（四）国有资产占用情况

2020 年期末，焦作市科技情报研究所固定资产总额 54.06 万元，其中，房屋建筑物 0.00 万元，办公设备 54.06 万元，专用设备 0.00 万元，车辆 0.00 万元。共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤车 0 辆； 单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套） 。

（五）专项转移支付项目情况

我单位 2021 年无专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2021 年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分   名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政 机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、 公务用车运行维护费以及其他费用 等支出。

八、情报 : 是指传递着的有特定效用知识。知识性、传递性和效用性是情报的三个基本属性。

附件： 焦作市科技情报研究所 2021 年度部门预算表

                                                                   2021 年 3 月 25 日