焦作市散装水泥事业发展中心
2022 年度部门预算
二 ○二二年五月
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 焦作市散装水泥事业发展中心 2022 年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 焦作市散装水泥事业发展中心 2022 年度部门预算表
一、部门收支预算表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算表
五、一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算基本支出预算表
七、一般公共预算基本支出明细表
八、支出经济分类汇总表
九、一般公共预算 “三公”经费预算表
十、政府性基金支出预算表
十一、国有资本经营支出预算表
十二、项目支出预算表
十三、行政（事业）单位机构运行经费
十四、本级部门（单位）整体绩效目标表
十五、本级部门预算项目绩效目标表
第一部分
焦作市散装水泥事业发展中心 概况
一、 主要职能
（一）机构设置情况
焦作市散装水泥事业发展中心，副县级建制；参照公务员管理的事业单位； 人员编制 7 人，在职职工 7 人，离退休人员 10 人。
（二）部门职责
组织实施发展散装水泥的法律、法规和政策；会同相关部门做好全市散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆的推广应用工作；负责预拌砂浆生产企业备案初审和日常管理工作；负责散装水泥新技术、新工艺、新设备、新产品的推广应用工作；负责散装水泥行业的统计工作；负责散装水泥行业的信息交流、宣传教育、培训工作；完成上级部门交办的其他工作。
二、 焦作市散装水泥事业发展中心 预算单位构成本 预算 为 散装水泥事业发展中心 本级预算。
第二部分
散装水泥事业发展中心 2022 年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
散装水泥事业发展中心 2022 年收入总计 160.2 万元，支出总计 160.2 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 13.59 万元，增长 9.27 % 。主要原因： 人员经费增加 。
二、收入预算总体情况说明
散装水泥事业发展中心 2022 年收入合计 160.2 万元，其中：一般公共预算收入 160.2 万元 ; 政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收 入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；其他收入 0 万元 。
三、支出预算总体情况说明
散装水泥事业发展中心 2022 年支出合计 160.2 万元，其中：基本支出 156.63 万元，占 97.77 % ；项目支出 3.57 万元，占 2.23 % 。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
散装水泥事业发展中心 2022 年一般公共预算收支预算 160.2 万元，政府性基金收支预算 0 万元。 与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 13.59 万元，增长 9.27 % ，主要原因： 人员经费增加 ； 政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0 % 。
五、一般公共预算支出预算情况说明
散装水泥事业发展中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 160.2 万元。主要用于以下方面： 一般公共服务支出 102.3 万元，占 63.86 % ；国防支出 0 万元，占 0 % ；教育支出 0.44 万元，占 0.27 % ；科学技术支出 0 万元，占 0 % ；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0 % ； 社会保障和就业支出 45.06 万元，占 28.13 % ； 卫生健康支出 6.57, 占 4.1%; 医疗卫生与计划生育支出 0 万元，占 0 % ；农林水支出 0 万元，占 0 % ；住房保障支出 5.83 万元，占 3.64 % ；
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
散装水泥事业发展中心 2022 年一般公共预算基本支出 156.63 万元，其中： 人员经费 141.06 万元 ，主要包括： 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出； 公用经费 15.57 万元 ，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位 202 2 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、 国有资本经营预算支出预算情况说明
我单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、 “三公”经费支出预算情况说明
散装水泥事业发展中心 2022 年“三公”经费支出预算为 0.7 万元， 比 2021 年预算数增加 0.13 万元，增长 22.8 % 。
具体支出情况如下：
（一） 因公出国（境）费 0 万元。主要用于 0 。预算数比 2021 年减少（增加） 0 万元，下降（增长） 0 % 。
（二） 公务用车购置及运行费 0 万 元。其中公务车辆购置费 0 万元，主要用于 0 , 比 2021 年减少（增加） 0 万元，较上年下降（增长） 0 % ，主要原因： 0 ； 公务用车运行维护费 0 万元 ，主要用于 0 , 比 2021 年减少（增加） 0 万元，较上年下降（增长） 0 % 。
（三）公务接待费 0.7 万元，主要用于 日常公务活动的接待 ，比 2021 年预算数增加 0.13 万元，增长 22.8 % ，主要原因 预计商务活动增加 。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机构运行经费支出情况
散装水泥事业发展中心 2022 年机构运行经费支出预算 6.44 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2021 年减少 0.36 万元，下降 5.29 % ，主要原因： 厉行节约 , 减少支出 。
（二）政府采购支出情况
2022 年政府采购预算安排 0 万元，其中： 政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2022 年 散装水泥事业发展中心 按要求编制了绩效目标， 包括部门（单位）整体绩效目标和项目支出绩效目标， 综合反映 了部门（单位）及各 项目预期完成的数量、实效、质量 ，产生的 社会经济效益 和 服务对象满意度等 情况 。 2022 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 1 60 .2 万元。其中：人员经费支出 141.06 万元；公用经费支出 15.57 万元；项目支出 3.57 万元，涉及项目 1 个。
（四）国有资产占用情况
2021 年期末， 散装水泥事业发展中心 固定资产总额 136.92 万元，其中，房屋建筑物 36.6 万元，车辆 75.88 万元，办公设备 24.44 万元，专用设备 0 万元，其他资产 0 万元。车辆共有 5 辆，其中：一般公务用车 5 辆，执法执勤车 0 辆； 单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是： 0 项目 0 万元、 0 项目 0 万元、 0 项目 0 万元等；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
（六）关于预算部门构成说明
2022 年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除 “财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、 “三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位 机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、 公务用车运行维护费以及其他费用 等支出。
八、 推广散装水泥与预拌砂浆工作：依据省政府 121号令进一步加大农村推广散装水泥力度；按照国家政策有关规定加强散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆的管理工作。
附件： 散装水泥事业发展中心 2022 年度部门预算表
2022 年 5 月 18 日
预算 01表 | |||
2022年单位收支预算表 | |||
单位名称： | 焦作市散装水泥事业发展中心 | 单位：万元 | |
收入 | 支出 | ||
项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
一、一般公共预算 | 160.20 | 一、一般公共服务 | 102.30 |
其中：财政拨款 | 160.20 | 二、外交 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
| 三、国防 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
| 四、公共安全 |
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四、财政专户管理资金收入 |
| 五、教育 | 0.44 |
五、事业收入 |
| 六、科学技术 |
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六、事业单位经营收入 |
| 七、文化旅游体育与传媒 |
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七、上级补助收入 |
| 八、社会保障和就业 | 45.06 |
八、附属单位上缴收入 |
| 九、社会保险基金支出 |
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九、其他收入 |
| 十、卫生健康 | 6.57 |
| 十一、节能环保 |
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| 十二、城乡社区事务 |
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| 十三、农林水事务 |
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| 十四、交通运输 |
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| 十五、资源勘探信息等 |
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| 十六、商业服务业等 |
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| 十七、金融支出 |
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| 十九、援助其他地区支出 |
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| 二十、自然资源海洋气象等支出 |
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| 二十一、住房保障支出 | 5.83 | |
| 二十二、粮油物资储备支出 |
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| 二十三、国有资本经营预算 |
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| 二十四、灾害防治及应急管理 |
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| 二十七、预备费 |
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| 二十九、其他支出 |
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| 三十、转移性支出 |
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| 三十一、债务还本支出 |
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| 三十二、债务付息支出 |
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| 三十三、债务发行费用支出 |
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| 三十四、抗疫特别国债安排的支出 |
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本 年 收 入 合 计 | 160.20 | 本 年 支 出 合 计 | 160.20 |
上年结转结余 |
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收 入 总 计 | 160.20 | 支 出 总 计 | 160.20 |
2022年单位收入预算表 | |||||||||||||||||||||||
单位名称： | 焦作市散装水泥事业发展中心 | 单位：万元 | |||||||||||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 总计 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||||||
一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
小计 | 其中：财政拨款 | ||||||||||||||||||||||
| 合计 | 160.20 | 160.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.20 | 160.20 | 160.20 |
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504201 | 焦作市散装水泥事业发展中心 | 160.20 | 160.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.20 | 160.20 | 160.20 |
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预算 03表 | |||||||||||||
2022年单位支出预算表 | |||||||||||||
单位名称： | 焦作市散装水泥事业发展中心 | 单位：万元 | |||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | |||||||
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| 合计 | 160.20 | 156.63 | 103.78 | 37.28 | 15.57 |
| 3.57 | 3.57 |
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| 504201 | 焦作市散装水泥事业发展中心 | 160.20 | 156.63 | 103.78 | 37.28 | 15.57 |
| 3.57 | 3.57 |
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201 | 04 | 01 |
| 行政运行 | 98.73 | 98.73 | 83.60 |
| 15.13 |
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201 | 04 | 99 |
| 其他发展与改革事务支出 | 3.57 |
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| 3.57 | 3.57 |
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205 | 08 | 03 |
| 培训支出 | 0.44 | 0.44 |
|
| 0.44 |
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208 | 05 | 01 |
| 行政单位离退休 | 5.88 | 5.88 |
| 5.88 |
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208 | 05 | 05 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.78 | 7.78 | 7.78 |
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208 | 05 | 99 |
| 其他行政事业单位养老支出 | 31.40 | 31.40 |
| 31.40 |
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210 | 11 | 01 |
| 行政单位医疗 | 3.65 | 3.65 | 3.65 |
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210 | 11 | 03 |
| 公务员医疗补助 | 2.92 | 2.92 | 2.92 |
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221 | 02 | 01 |
| 住房公积金 | 5.83 | 5.83 | 5.83 |
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预算 04表 | ||||||||||
2022年财政拨款收支预算表 | ||||||||||
单位名称： | 焦作市散装水泥事业发展中心 |
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| 单位：万元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||||||
项 目 | 金 额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | ||
小计 | 其中：财政拨款 | 其中：上级专项转移支付安排支出 | ||||||||
一、本年收入 | 160.20 | 一、本年支出 | 160.20 | 160.20 | 160.20 |
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（一）一般公共预算拨款 | 160.20 | （一）一般公共服务支出 | 102.30 | 102.30 | 102.30 |
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其中：财政拨款 | 160.20 | （二）外交支出 |
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（二）政府性基金预算拨款 |
| （三）国防支出 |
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（三）国有资本经营预算拨款 |
| （四）公共安全支出 |
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（四）财政专户管理资金收入 |
| （五）教育支出 | 0.44 | 0.44 | 0.44 |
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（五）单位资金 |
| （六）科学技术支出 |
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二、上年结转 |
| （七）文化体育旅游与传媒支出 |
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（一）一般公共预算拨款 |
| （八）社会保障和就业支出 | 45.06 | 45.06 | 45.06 |
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（二）政府性基金预算拨款 |
| （九）医疗卫生与计划生育支出 |
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（三）国有资本经营预算拨款 |
| （十）卫生健康支出 | 6.57 | 6.57 | 6.57 |
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| （十一）节能环保支出 |
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| （十二）城乡社区事务支出 |
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| （十三）农林水事务支出 |
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| （十四）交通运输支出 |
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| （十五）资源勘探信息等支出 |
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| （十六）商业服务业等支出 |
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| （十七）金融支出 |
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| （十九）援助其他地区支出 |
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| （二十）自然资源海洋气象等支出 |
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| （二十一）住房保障支出 | 5.83 | 5.83 | 5.83 |
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| （二十二）粮油物资储备支出 |
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| （二十三）国有资本经营预算 |
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| （二十四）灾害防治及应急管理 |
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| （二十七）预备费 |
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| （二十九）其他支出 |
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| （三十）转移性支出 |
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| （三十一）债务还本支出 |
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| （三十二）债务付息支出 |
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| （三十三）债务发行费用支出 |
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| （三十四）抗疫特别国债安排的支出 |
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| 二、年终结转结余 |
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收入合计 | 160.20 | 支出合计 | 160.20 | 160.20 | 160.20 |
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预算 05表 | |||||||||||||
2022年一般公共预算支出预算表 | |||||||||||||
单位名称： | 焦作市散装水泥事业发展中心 | 单位：万元 | |||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | |||||||
|
|
|
| 合计 | 160.20 | 156.63 | 103.78 | 37.28 | 15.57 |
| 3.57 | 3.57 |
|
|
|
| 504201 | 焦作市散装水泥事业发展中心 | 160.20 | 156.63 | 103.78 | 37.28 | 15.57 |
| 3.57 | 3.57 |
|
201 | 04 | 01 |
| 行政运行 | 98.73 | 98.73 | 83.60 |
| 15.13 |
|
|
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|
201 | 04 | 99 |
| 其他发展与改革事务支出 | 3.57 |
|
|
|
|
| 3.57 | 3.57 |
|
205 | 08 | 03 |
| 培训支出 | 0.44 | 0.44 |
|
| 0.44 |
|
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208 | 05 | 01 |
| 行政单位离退休 | 5.88 | 5.88 |
| 5.88 |
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208 | 05 | 05 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.78 | 7.78 | 7.78 |
|
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208 | 05 | 99 |
| 其他行政事业单位养老支出 | 31.40 | 31.40 |
| 31.40 |
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210 | 11 | 01 |
| 行政单位医疗 | 3.65 | 3.65 | 3.65 |
|
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210 | 11 | 03 |
| 公务员医疗补助 | 2.92 | 2.92 | 2.92 |
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221 | 02 | 01 |
| 住房公积金 | 5.83 | 5.83 | 5.83 |
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预算 06表 | ||||||
2022年一般公共预算基本支出预算表 | ||||||
单位名称： | 焦作市散装水泥事业发展中心 | 单位：万元 | ||||
部门预算支出经济分类科目 | 政府预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 |
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| 156.63 | 141.06 | 15.57 |
30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 29.01 | 29.01 |
|
30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 25.41 | 25.41 |
|
30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 29.08 | 29.08 |
|
30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.10 | 0.10 |
|
30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 1.09 |
| 1.09 |
30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 0.70 |
| 0.70 |
30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 0.50 |
| 0.50 |
30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 0.50 |
| 0.50 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 1.90 |
| 1.90 |
30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 1.00 |
| 1.00 |
30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 1.50 |
| 1.50 |
30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 0.97 |
| 0.97 |
30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 1.22 |
| 1.22 |
30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 5.75 |
| 5.75 |
30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 0.44 |
| 0.44 |
30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 37.28 | 37.28 |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 7.78 | 7.78 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 3.65 | 3.65 |
|
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2.92 | 2.92 |
|
30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 5.83 | 5.83 |
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预算 07表 | |||||||||||
2022年一般公共预算基本支出明细表 | |||||||||||
单位名称： | 焦作市散装水泥事业发展中心 | 单位：万元 | |||||||||
项目单位 | 类型 | 项目名称 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||
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| 156.63 | 156.63 |
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| 504201 | 焦作市散装水泥事业发展中心 | 156.63 | 156.63 |
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焦作市散装水泥事业发展中心 | 人员类 | 行政人员及机关技术工人年基本工资 | 29.01 | 29.01 |
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国家保留津贴（行政） | 0.34 | 0.34 |
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年终一次性奖金 | 5.55 | 5.55 |
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工伤保险费（行政） | 0.10 | 0.10 |
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| ||
在职人员文明奖（行政） | 6.72 | 6.72 |
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| ||
在职人员采暖补贴（行政） | 1.28 | 1.28 |
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| ||
年度目标考核奖（行政） | 5.55 | 5.55 |
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| ||
月度目标考核奖（行政） | 12.43 | 12.43 |
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| ||
在职人员全国文明城市奖（行政） | 5.55 | 5.55 |
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| ||
在职人员物业服务补贴（行政） | 1.54 | 1.54 |
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| ||
在职人员公务通讯补贴 | 1.09 | 1.09 |
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| ||
规范性津贴补贴 | 15.53 | 15.53 |
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退休人员养老金（行政） | 5.88 | 5.88 |
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| ||
养老保险金（行政） | 7.78 | 7.78 |
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退休人员文明奖（行政） | 9.60 | 9.60 |
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| ||
退休人员采暖补贴（行政） | 1.85 | 1.85 |
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| ||
退休人员年健康休养费（行政） | 5.91 | 5.91 |
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退休人员平时健康休养费（行政） | 5.91 | 5.91 |
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| ||
退休人员全国文明城市奖（行政） | 5.91 | 5.91 |
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| ||
退休人员物业服务补贴（行政） | 2.22 | 2.22 |
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| ||
医疗保险金（行政） | 3.65 | 3.65 |
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| ||
公务员医疗补助（行政） | 2.92 | 2.92 |
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| ||
住房公积金（行政） | 5.83 | 5.83 |
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公用经费 | 在职人员定额公用经费（行政） | 4.98 | 4.98 |
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工会经费（行政） | 0.97 | 0.97 |
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| ||
福利费（行政） | 1.22 | 1.22 |
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| ||
在职人员公用经费公务交通补贴（行政） | 5.75 | 5.75 |
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| ||
退休干部活动费（行政） | 0.30 | 0.30 |
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| ||
离退休人员公用经费（行政） | 0.82 | 0.82 |
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| ||
在职人员公用经费培训费（行政） | 0.44 | 0.44 |
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预算 08表 | |||||||||||||||||
2022年支出经济分类汇总表 | |||||||||||||||||
单位名称： | 焦作市散装水泥事业发展中心 | 单位：万元 | |||||||||||||||
部门预算经济分类 | 政府预算经济分类 | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |||||
类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | 小计 | 其中：财政拨款 | ||||||||||
|
| 合计 |
|
|
| 160.20 | 160.20 | 160.20 |
|
|
|
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|
504201 |
| 焦作市散装水泥事业发展中心 |
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| 160.20 | 160.20 | 160.20 |
|
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|
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|
|
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|
301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 29.01 | 29.01 | 29.01 |
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|
301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 25.41 | 25.41 | 25.41 |
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|
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|
|
301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 29.08 | 29.08 | 29.08 |
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|
|
|
|
|
|
|
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 7.78 | 7.78 | 7.78 |
|
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|
|
|
|
|
|
|
301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 3.65 | 3.65 | 3.65 |
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|
|
|
|
|
|
301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 2.92 | 2.92 | 2.92 |
|
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|
|
|
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|
|
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
|
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|
|
301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 5.83 | 5.83 | 5.83 |
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|
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|
302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
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|
302 | 02 | 印刷费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
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|
|
|
|
|
|
302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.09 | 1.09 | 1.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 2.57 | 2.57 | 2.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 | 15 | 会议费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
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|
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|
302 | 15 | 会议费 | 502 | 02 | 会议费 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
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|
302 | 16 | 培训费 | 502 | 03 | 培训费 | 0.44 | 0.44 | 0.44 |
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|
302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
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|
302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
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|
302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
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|
302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.22 | 1.22 | 1.22 |
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|
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|
302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 5.75 | 5.75 | 5.75 |
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|
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 1.90 | 1.90 | 1.90 |
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303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 37.28 | 37.28 | 37.28 |
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预算 09表 | |||||
2022年一般公共预算“三公”经费预算表 | |||||
单位名称 : | 焦作市散装水泥事业发展中心 | 单位：万元 | |||
“三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
0.70 |
|
|
|
| 0.70 |
注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定， “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 | |||||
预算 10表 | |||||||||||||
2022年政府性基金支出预算表 | |||||||||||||
单位名称： | 焦作市散装水泥事业发展中心 | 单位：万元 | |||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | |||||||
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| 合计 |
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预算 11表 | |||||||||||||
2022年国有资本经营支出预算表 | |||||||||||||
单位名称： | 焦作市散装水泥事业发展中心 | 单位：万元 | |||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | |||||||
|
|
|
| 合计 |
|
|
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预算 12表 | |||||||||||
2022年项目支出预算表 | |||||||||||
单位名称： | 焦作市散装水泥事业发展中心 | 单位：万元 | |||||||||
类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||
|
|
| 3.57 | 3.57 |
|
|
|
|
|
|
|
| 504201 | 焦作市散装水泥事业发展中心 | 3.57 | 3.57 |
|
|
|
|
|
|
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其他运转类 | 散装水泥与预拌砂浆发展推广工作经费 | 焦作市散装水泥事业发展中心 | 3.57 | 3.57 |
|
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| 预算 13表 |
2022年行政(事业)单位机构运行经费 | ||
单位名称： | 焦作市散装水泥事业发展中心 | 单位：万元 |
部门预算支出经济分类科目 | 机构运行经费支出 | |
科目编码 | 科目名称 | 合计 |
合计 |
| 6.44 |
30201 | 办公费 | 1.50 |
30202 | 印刷费 | 0.50 |
30211 | 差旅费 | 1.00 |
30215 | 会议费 | 0.70 |
30216 | 培训费 | 0.44 |
30217 | 公务接待费 | 0.70 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.60 |
|
|
|
| 预算 1 4表 |
本级部门 (单位)整体绩效目标表 | ||||
（ 2022年度） | ||||
部门（单位）名称 |
| |||
年度履职目标 |
| |||
年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | ||
|
| |||
预算情况 | 部门预算总额（万元） |
| ||
1、资金来源：（1）政府预算资金 |
| |||
（ 2）财政专户管理资金 |
| |||
（ 3）单位资金 |
| |||
2、资金结构：（1）基本支出 |
| |||
（ 2）项目支出 |
| |||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 |
|
|
工作任务科学性 |
|
| ||
绩效指标合理性 |
|
| ||
预算和财务管理 | 预算编制完整性 |
|
| |
专项资金细化率 |
|
| ||
预算执行率 |
|
| ||
预算调整率 |
|
| ||
结转结余率 |
|
| ||
“三公经费”控制率 |
|
| ||
政府采购执行率 |
|
| ||
决算真实性 |
|
| ||
资金使用合规性 |
|
| ||
管理制度健全性 |
|
| ||
预决算信息公开性 |
|
| ||
资产管理规范性 |
|
| ||
绩效管理 | 绩效目标编制完成率 |
|
| |
绩效监控完成率 |
|
| ||
绩效自评完成率 |
|
| ||
部门绩效评价完成率 |
|
| ||
评价结果应用率 |
|
| ||
产出指标 | 重点工作任务完成 |
|
|
|
履职目标实现 |
|
|
| |
效益指标 | 履职效益 |
|
|
|
满意度 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
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|
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| 预算 1 5 表 |
2022年单位预算项目绩效目标表 | |||||||||||||
单位编码 | 项目单位 | 项目金额（万元） | 绩效目标 | ||||||||||
成本指标 | 产出指标 | 效益指标 | 满意度指标 | ||||||||||
（项目编码） | （项目名称） | 资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
504201 | 焦作市散装水泥事业发展中心 | 3.57 | 3.57 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
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410800220000000062585 | 散装水泥与预拌砂浆发展推广工作经费 | 3.57 | 3.57 |
|
|
|
| 节约标准煤 | 3-4万吨 | 管理制度的建立建全 | 健全 | 水泥、砂浆企业及建筑工地满意度 | >90% |
|
| 节能减排、节约资源 | 1-1.5亿 |
|
|
|
| ||||||
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| 节约水资源 | 300-395万吨 |
|
|
|
| ||||||
|
| 预计检查企业 | ≥20家 |
|
|
|
| ||||||
|
| 减少水泥粉尘排放量 | >7万吨 |
|
|
|
| ||||||
（完）
