2017年度发展和改革委员会部门预算公开参考格式
目 录
第一部分发改委概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 开封市发改委2017年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 发改委2017 年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
发展和改革委员会概况
一、发展和改革委员会主要职责
（一）
（二）
……
发展和改革委员会）部门预算包括局（委）机关本级预算和局属单位预算。
1. 局（委）机关本级
2. 局（委）机关服务中心
……
第二部分
发展和改革委员会2017年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
发展和改革委员会2017年收入总计2131.03万元，支出总计2131.03万元，与2016年相比，收、支总计各减少125.22万元，下降6.05%。主要原因：我委严格厉行节约。
二、收入预算总体情况说明
发展和改革委员会2017年收入合计2071.03万元，其中：一般公共预算2071.03万元; 政府性基金收入0万元；专户管理的资金收入0万元，部门结转资金60万元。
三、支出预算总体情况说明
发展和改革委员会2017年支出合计2131.03万元，其中：基本支出1614.28万元，占76%；项目支出516.75万元，占24%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
发展和改革委员会2017年一般公共预算收支预算2071.03万元，政府性基金收支预算0万元。与 2016 年相比，一般公共预算收支预算减少97.86万元，下降4.5%，主要原因：我委严格厉行节约。
五、一般公共预算支出预算情况说明
发展和改革委员会2017 年一般公共预算支出年初预算为2071.03万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1616.82万元，占78%；社会保障和就业支出261.36万元，占12.62%；医疗卫生与计划生育支出112.11万元，占5.41%；住房保障（类）支出80.74万元，占3.97%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
发展和改革委员会2017年一般公共预算基本支出1614.28万元，其中：人员经费1561.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、……、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴； 公用经费52.47万元，主要包括：因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、职工福利费、公务用车运行维护费、职工教育费、公务用车购置、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我委2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
八、“三公”经费支出预算情况说明
我委2017 年“三公”经费预算为59.5万元。2017年“三公”经费支出预算数比 2016 年减少26.4万元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费5万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2016 年减少1.5万元。主要原因：。
（二）公务用车购置及运行费33万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费33万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比 2016 年减少23.5万元，主要原因： 。
（三）公务接待费21.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2016 年减少1.4万元。主要原因： 。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
发展和改革委员会2017年机关运行经费支出预算52.47万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
2017年政府采购预算安排xxx万元，其中：政府采购货物预算xxx万元、政府采购工程预算xxx万元、政府采购服务预算xxx万元……。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2016 年，我局（委）共组织对xxx个项目进行了预算绩效评价，涉及资金xxx万元……。2017年，我局（委）拟组织对xxx个项目进行了预算绩效评价，涉及资金xxx万元……。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
三、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：是指纳入是级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
××局（委）2017年度部门预算表
