目 录
第一部分 兰考县残联概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 兰考县残联2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 兰考县残联 2016 年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释







第一部分
兰考县残联概况
一、兰考县残联主要职责
（一）部门机构设置、职能
兰考县残疾人联合会机关内设“3部1室”（组联部、康复部、教就部、办公室）。下辖3个直属事业单位，分别是：康复教育中心、辅助器具中心、就业服务中心。其主要职责是：听取残疾人意见，反应残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
（二）人员构成情况
现有职工75人，其中行政、事业全供21人，自收自支54人，其中离退休人员10人。
二、兰考县残联决算单位构成
兰考县残联部门决算包括兰考县残联机关本级决算和所属事业单位决算。
1.兰考县残联机关本级。
2.兰考县残联机关服务中心。


第二部分
第二部分 兰考县残联2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分
县残联2016年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
县残联2016年收入总计246.3万元，支出总计246.3万元，与2015年相比，收、支总计各增加2.4万元，与2015年相比基本持平。
二、收入决算情况说明
县残联本年收入合计246.3万元，其中：财政拨款收入246.3万元，占100%。事业收入 0 万元， 占  %；经营收入万元，占  %；其他收入  0万元，占  %。
三、支出决算情况说明
县残联本年支出合计246.3万元，其中：基本支出 246.3万元，占100 %；项目支出0  万元， 占  %；经营支出0  万元，占 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
县残联2016年财政拨款收支总决算246.3万元。与 2015年相比，财政拨款收、支总计各增加2.4万元，增长9%。主要原因：工作任务量加大。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
县残联2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为246.3万元，支出决算为246.3万元，完成年初预算的100%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出246.3万元，占100%。
（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为246.3 万元，支出决算为246.3万元，完成年初预算的100%。
（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的  %。决算数大于（小于）预算数的主要原因：……。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
县残联2016年一般公共预算财政拨款基本支出246.3万元，其中：人员经费200.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费45.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
县残联2016年“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成预算的100%。
公务用车运行维护费0.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出.    2016年共有残疾人服务车辆1辆，无公车购置费用。2016年无出国出境费用发生。
三公经费减少原因;本着厉行节约的原则，严格执行中央八项规定，按标准接待。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
县残联2016年府性基金预算财政拨款支出年初预算为 91.54万元，支出决算为91.54万元，完成年初预算的100%。
第四部分  名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××厅（局）用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。
（一）行政运行（项）：是指为保障××厅（局）各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
（二）一般行政管理事务（项）：是指××厅（局）机关及所属二级单位的项目支出。
（三）机关服务（项）：是指为××厅（局）机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。
（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。