兰考县科技局

2017年度部门决算
 
 
  
 
 
二〇一八年八月

目　　录

第一部分　　兰考县科技局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分　　2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分　　2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分　　名词解释

 
 
 
 
 
 
 
第一部分　　兰考县科技局概况
 

一、部门职责
（一）拟定
1.贯彻落实党的科技方针政策，研究制定全县中长期发展规划和年度工作计划；
2.负责科技项目的制定、实施、鉴定、管理和验收工作;
3.负责科学技术奖的组织申报、评审工作；
4.开展科技培训、科普宣传和科技交流与合作；
 5.加强知识产权保护与管理、指导专利的申报、授权工作；
6.承担防震减灾和地震监测统计上报工作；
7.承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他各项工作。
 
（二）起草.
1、贯彻落实党的科技方针政策，研究制定全县中长期发展规划和年度工作计划；
2.负责科技项目的制定、实施、鉴定、管理和验收工作;
3.负责科学技术奖的组织申报、评审工作；
4.开展科技培训、科普宣传和科技交流与合作；
 5.加强知识产权保护与管理、指导专利的申报、授权工作；
6.承担防震减灾和地震监测统计上报工作；
7.承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他各项工作。
 
 
二、机构设置
兰考县科技局是一级预算单位。
1.兰考县科技局本级
兰考县科技局在职29人，行政编制18人，事业编制11人，离退休人员12人。内设4个职能股室：办公室、计划股、科管股、地震办。
 
 
 

第二部分    2017年度部门决算表 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
第三部分    2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
2017年度兰考县科技局收入总计859.92万元，支出总计为846.96万元，年末结转结余549.35万元；与2016年度相比，收入减少2.88万元，支出增加了361.55万元，增加了42%。主要原因是项目资金。
 
 
 
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计859.92万元，其中：财政拨款收入859.92万元，占100%。
 
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计846.96万元，其中：基本支出259.21万元，31%；项目支出587.75万元，占69%.
 
 
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计859.92万元，支出总计846.96万元。与2016年度相比，财政拨款收入减少2.88万元,减少了0.3%；支出增加361.55万元，增长42%。主要原因是项目资金的支出。
 
 
 
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出846.96万元，占支出合计的100%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加355.55万元，增长42%。主要原因是项目资金的支出。
 
 
 
（二）结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出846.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出846.96万元，占99%。
 
 
 
（三）具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为695.24万元，年度调整预算为846.96万元，支出决算为846.96万元，完成年度调整预算的100%。决算数与调整预算数无差异。
1．科学技术类；调整预算为709.80万元，支出决算为709.80万元，完成调整预算的100%。决算数与调整预算数不存在差异。
2．节能环保类：调整预算为115.69万元，支出决算为115.69万元，完成调整预算的100%。决算数与调整预算数不存在差异。
3.国土海洋气象类：年初预算为20.8万元，支出决算为20.8万元；完成调整预算的100%，决算数与调整预算数无差异。
4.社会保障类支出：调整预算为0.67万元，支出决算为0.67万元；完成调整预算的100%，决算数与年初预算数无差异。
 
 
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出259.21万元。与2016年度相比，增加13.21万元，增长5%，主要原因是人员工资增加。其中：人员经费191.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费46.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.35万元，支出决算为0.09万元，完成预算的26%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是落实中央八项规定，由机关事务局统一接待。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的100%，公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算0.09万元，完成预算的26%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元。
2．公务用车购置及运行费支出0万元。
3.公务接待费支出0.09万元。其中：
外宾接待支出0万元。主要用于国内公务接待。
主要用于接待省内外专家20余人次。
公务接待费支出决算比2016年度减少0.31万元，下降77.5%,主要原因是落实中央八项规定，有机关事务局统一安排。
兰考县科技局2017年度共接待国内来访团组5个、来访人员20人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
按照县有关财务规章制度，结合我局实际，制定了《科技局财务制度》，对各项财务支出、人员外出等方面制定了细则，严格控制财务支出。
 
 
（二）项目绩效自评结果。
我局对科技计划项目严格按照财政规章制度拨付给企业，无截流现象发生。
 
 
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元。主要原因：我单位无有政府性基金项目。
十、机关运行经费支出情况说明
2017年度机关运行经费支出259.21万元，较2016年度减少14.74万元，下降5.6%。减少的主要原因是：减少了公务接待、公务用车及其他各项开支。
十一、政府采购支出情况说明
2017年度政府采购支出总额2万元，其中：政府采购货物支出2万元，主要购买打印机、电脑等。
十二、国有资产占用情况说明
2017年期末，兰考县科技局共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、其他重要事项的情况说明
无有重大事项。
 

 
 第四部分　　名词解释