2015年度市级部门决算公开
目 录
第一部分化工所概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 化工所2015 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分化工所2015 年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
化工所概况
一、化工所主要职责
（一）为培育高新技术企业与化工工业发展提供服务。入孵企业研发、中试生产、经营场地、办公共享设施提供政策管理法律融资市场推广和培训服务化工研究。
二、化工所决算单位构成
化工所部门决算包括化工所本级决算。
第二部分
化工所2015年度部门决算表
见附件1-8
第三部分
化工所2015 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
化工所2015年收入总计206.97万元，支出总计203万元，与2014年相比，收入总计减少10.53万元，下降4.8%。支出总计减少57.42万元，下降22%。主要原因：项目经费变动。
二、收入决算情况说明
化工所本年收入合计206.97万元，其中：财政拨款收入206.97万元，占100%；事业收入0万元， 占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
化工所本年支出合计203万元，其中：基本支出176.75万元，占87%；项目支出26.25万元， 占13%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
化工所2015年财政拨款收入总计206.97万元，支出总计203万元，与2014年相比，收入总计减少10.53万元，下降4.8%。支出总计减少57.42万元，下降22%。主要原因：项目经费变动。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
化工所2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为203万元，支出决算为203万元，完成年初预算的100%。主要用于以下方面：基本支出176.75万元，占87%；项目支出26.25万元， 占13%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
化工所2015年一般公共预算财政拨款基本支出203万元，其中：人员经费157.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费45.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
化工所2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为 万元，支出决算为 万元，完成预算的 %，，主要原因：……。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年增加（减少） 万元，增长（下降） %，主要原因：……。具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费
2015年化工所不存在此项费用。
（二）公务用车购置及运行费
2015年化工所不存在此项费用。
（三）公务接待费0.05万元，完成预算的25%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015 年共接待2批次、12人次。
决算数小于年初预算数的主要原因：严格执行上级规定，精简所有不必要招待。
决算数比 2014 年增加0.05万元，主要原因：2015年两次会议产生招待费用。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
化工所无此项内容
九、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购支出情况。
化工所2015 年政府采购支出总额19.8万元，其中：政府采购货物支出19.8万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额19.8万元，占政府采购支出总额的 100%。
（三）国有资产占用情况。
截至 2015 年 12 月 31 日，化工所共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值 200万元以上大型设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××局用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。
（一）行政运行（项）：是指为保障××局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
（二）一般行政管理事务（项）：是指××局机关及所属二级单位的项目支出。
（三）机关服务（项）：是指为××局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。
（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
（八）其他××支出（项）：……。
……。
九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
