索引号:	P0260-2019-0016	公开责任部门	市审计局
公开日期	2018-12-02	公开目录	财政审计
公开形式	主动公开	文号	2018年第16号
信息有效性	有效

根据《中华人民共和国审计法》第十六条的规定，商丘市审计局派出审计组，自 2018 年 3 月 19 日至 5 月 20 日，对商丘市委老干部局 2017 年度预算执行和财政收支情况进行了审计。根据工作需要，对重要事项进行了必要的延伸和追溯。现将审计结果公告如下：

一、基本情况

中共商丘市委老干部局是 1983 年成立的，归口市委组织部管理，是主管全市老干部工作的市委工作部门，机构规格为正处级。经商丘市编制委员会批准，核定局机关行政编制 15 名，离退休工作人员编制 1 名，机关后勤服务人员编制 1 名。内设办公室、安置保健科、调查研究科、市直工作科等 4 个职能科室。实有人员 14 人，另有退休人员 17 人。经费实行财政全额预算管理。

商丘市委老干部局下属单位 4 个，分别是：商丘市老干部休养所、商丘市老干部活动中心、商丘市关心下一代工作委员会办公室 ( 以下简称商丘市关工委办公室 ) 、商丘市老干部大学办公室，均为参公事业单位。

二、审计发现的主要问题

（一）商丘市委老干部局机关存在的问题

1. 不合规票据入账 54050 元

2. 未实行公务卡结算 52500 元

3. 财政存量资金结余 1032831.01 元

（二）商丘市委老干部局下属单位存在的问题

1. 不合规票据入账 116553 元

2. 商丘市老干部活动中心往来账目长期挂账 731099.5 元

3. 财政存量资金结余 403057.16 元

三、审计处理及整改情况

针对审计发现的问题，商丘市审计局已依法出具审计报告、下达审计决定书。商丘市委老干部局高度重视审计发现问题的整改工作，坚持边审计、边整改。截至 2018 年 11 月 30 日，商丘市委老干部局已通过调整会计账目等方式整改了部分问题。其他问题正在进一步整改中。商丘市审计局将跟踪后续整改情况，督促整改到位。