索引号:	P0320-2019-0022	公开责任部门	市粮食和储备局
公开日期	2019-01-07	公开目录	执法检查
公开形式	主动公开	文号
信息有效性	有效

各县(区)粮食局：

为切实加强地方储备粮库存管理，确保相关制度规定落到实处，根据《河南省粮食局关于开展2018年省级储备粮专项检查工作的通知》(豫粮文〔2018〕215号)精神，2018年12月6日至11日，市粮食局从机关业务科室抽调有关人员组成检查组，按照“在地原则”对纳入检查范围的省级储备粮库存及企业管理情况进行了普查。现将检查情况通报如下：

一、检查基本情况

检查组按照省局要求，先后对睢县一三五五河南省粮食储备库、河南豫粮物流有限公司睢县直属库、河南世通谷物有限公司夏邑直属库、河南粮食购销有限公司商丘分公司、河南商丘陇南国家粮食储备库、河南虞城国家粮食储备库等6家省级储备粮承储企业，采取仓内测量粮堆计算数量，抽样检查储粮质量，查阅企业保管帐、统计帐、会计账、银行台账对应相符情况，实地查看储备粮设施、储粮安全情况等方法进行了认真普查。通过检查，被查企业在省级储备粮管理方面，能够实行专人专仓管理，落实一、三、七粮情检查制度，粮情检查记录、“四无”鉴定记录、熏蒸记录、通风记录等内容，未发现有生虫粮、高水份粮、发热粮、霉变粮等不安全现象。总体看，被查企业较好地落实了国家粮食收储政策和河南省省级储备粮管理规定，省级储备粮管理基本规范，账实基本相符，质量基本达标，储粮基本安全，库贷挂钩基本一致。未发现被查企业有严重违反国家粮食购销政策和河南省省级储备粮管理规定的情况。

二、检查发现的主要问题

(一)执行国家粮食收购政策不严格。河南省粮食购销有限公司商丘分公司1号仓存储省级储备粮15076吨，2018年进行了轮换，由于不完善粒超标被省储备粮管理中心责令整改；睢县一三五五河南省粮食储备库2017年粮食轮换资金没有按要求存入农发行；河南虞城国家粮食储备库储备粮轮换没有按要求开具收购、销售发票。

(二)企业原始资料、数据填写不完整。睢县一三五五河南省粮食储备库、河南豫粮物流有限公司睢县直属库部分资料填写不完善；河南商丘陇南国家粮食储备库、河南粮食购销有限公司商丘分公司、河南虞城国家粮食储备库等三单位三温示意图未注明时间；河南世通物流有限公司夏邑直属库粮温示意图填写不符合要求。

(三)会计账不健全，难以开展财务检查。河南世通谷物有限公司夏邑直属库、河南豫粮物流有限公司睢县直属库、河南购销有限公司商丘分公司三单位是省属企业，为报账单位，库区没有会计账，不能提供相关资料，无法进行财务检查。

(四)部分单位储粮存在不安全隐患。河南世通谷物有限公司夏邑直属库26号仓粮食有超装现象；睢县一三五五河南省粮食储备库化验室不能正常使用；河南豫粮物流有限公司睢县直属库1号仓缺少换气扇、防虫网，部分仓防虫网有损坏。

三、下一步工作要求

为达到“以检查促整改，以整改强管理”的目的，推进地方储备粮库存管理水平进一步提高，各地各单位在抓好问题的同时，要以整改为契机，督促承储企业严格落实地方储备粮政策执行主体责任，制定和实施地方储备粮库存业务管理操作流程，完善各业务环节相关手续，切实做到账务资料完整，准确

反映业务真实情况。各地粮食部门要严格落实地方管理责任，强化地方储备粮收储定点、收购、验收、储存、轮换等方面的管理措施，负责对地方储备粮管理规定执行情况进行监督检查，强化基础设施建设，及时消除安全隐患，确保地方储备粮数量真实、质量可靠、储粮安全。