| 索引号: | PO070-2019-0010 | 公开责任部门 | 市公安局 |
| 公开日期 | 2019-06-28 | 公开目录 | 财务信息 |
| 公开形式 | 主动公开 | 文号 | |
| 信息有效性 | 有效 |
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
三、2019年度主要工作任务
第二部分 2019年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：2019年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第一部分单位概况
一、部门主要职责
本部门主要职责是：商丘市公安局是商丘市政府重要组成机构，指导并组织实施全市侦查工作，协调处置各类重大案件、治安案件和骚乱。工作职责：预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。
二、本部门预算单位构成
（一）机构设置
1.本部门机关本级；
2.市公安局睢阳分局
3.市公安局治安拘留所
4.市公安局强制戒毒所
5.市机动车驾驶员考练中心
6.市公安局梁园分局
7.市公安局开发区分局
8.市看守所
9.市公安局交通警察支队
10.市公安局后勤服务中心
11.市警官培训学校
（二）人员构成情况
本部门及归口预算管理的二级单位共有编制2159人，其中行政编制2109人，事业编制50人；实有人员3257人，其中在职人员2673人，离退休人员584人。
三、2019年度主要工作任务
2019预算年度本部门主要工作任务是：
1、坚持主动作为，预测预警预防，不断提升公安工作的前瞻性、预见性，确保国家政治安全.。
2、坚持围绕中心，服务大局，不断提升公安工作的服务性、保障性，为经济社会发展助力护航。
3、坚持遵循规律，做强主业，不断提升公安工作的针对性和时效性，全力维护社会大局稳定。
4、坚持科技先行，打牢根基，不断提升公安工作科学性、持续性，为公安工作发展提供不竭动力
5、坚持政治建警，转变作风，不断提升队伍凝聚力、战斗力，为圆满完成各项工作任务提供坚强保障.
第二部分2019年度部门预算情况说明
本部门预算包括部门机关本级预算和部门所属二级单位预算。
一、部门收入支出总体情况
本部门2019年收入总计68140.9万元，其中：财政拔款49731.5万元，纳入预算管理的行政事业性收费和罚没收入18407.3万元，提前告知专项转移支付收入2.1万元；支出总计68140.9万元，
二、预算收支增减变化情况说明
2019年本部门当年收支预算总计68140.9万元，较2018年当年收支预算总计59899.9万元增加8241万元，收支增减的原因主要是1、工资调整，2018年工资及福利支出比去年增加4695.3万元，2、项目支出增加3585万元，其中民警岗位津贴和加班工资比去年提标增加预算2500万元，协警文职工资提标至4584.2万元，较去年增加500万元，新成立看护管理支队招录200名协警，增加工资、五金、等费用756.8万元。
三、机关运行经费情况说明
2019年本部门机关运行经费预算安排36795万元，其中，工资福利支出29740万元，对个人和家庭的补助支出1190万元，商品服务支出5865万元。
四、三公经费支出情况说明
2019年本部门三公经费支出预算1397.7万元，其中因公出国（境）费0元，公务接待费29.2万元，公务用车购置及运行费1368.5万元（公车购置费0元，公车运行费1368.5万元）。2019年三公经费支出预算比2018年减少42.8万元，主要原因是商丘市公安局认真贯彻落实厉行节约工作精神，严禁以各种名义用公款出国(境)旅游；严格控制公务接待费用支出；严格公务用车配备使用管理，自2008年以来逐年降低我局“三公”经费支出，现计划公务用车购置及运行费再降低42.8万元。
五、政府采购预算说明
2019年本部门政府采购预算安排3415.9万元。主要项目是互联网侦控系统1700万元，社会化考场购买服务费200万元。
六、国有资产占有情况说明
2018年末，本部门共有车辆355辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车268辆、特种专业技术用车86辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备83台（套），单位价值100万元以上专用设备82台（套）等。
七、项目预算绩效情况说明
2019年本部门开展预算绩效自评涉及资金1700万元，进行绩效评价的重点项目主要是互联网侦控系统1700万元。
第三部分名词解释
一、财政拨款收入 ：是指市级财政当年拨付的资金。
二、基本支出 ：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
三、项目支出 ：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费 ：是指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
五、机关运行经费 ：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：/UploadFiles/PublicInformation/szfgzbmsgaj/部门预算公开用表.xls
商丘市公安局
2019年6月28日
