| 索引号: | PO070-2019-0031 | 公开责任部门 | 市公安局 |
| 公开日期 | 2019-09-26 | 公开目录 | 财务信息 |
| 公开形式 | 主动公开 | 文号 | |
| 信息有效性 | 有效 |
目 录
第一部分 商丘市公安局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 商丘市公安局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 商丘市公安局概况
一、主要职责
(一)部门机构设置、职能
商丘市公安局是商丘市政府重要组成机构，主要任务是维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动。
商丘市公安局内设“四部七支队”及3个事业单位，共14个警种部门。“四部”分别是：警令部、政治部、监督部、警务保障部；“七支队”分别是：国内安全保卫和反恐怖支队，治安和出入境管理支队，犯罪侦查支队，网络安全和技术侦察支队，交通管理支队，监所管理支队，特殊警务支队；3个事业单位分别是：警官培训学校、机关事务服务中心和考练中心。
(二)人员构成情况
商丘市公安局机关及归口预算管理单位共有编制2136人，其中行政编制2086人，事业编制50人；在职人员2551人，离休人员11人，退休人员519人。
(三)预算年度主要工作任务
商丘市公安局主要工作任务时指导并组织实施全市侦查工作，协调处置各类重大案件、治安案件和骚乱。工作职责：预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国(边)境地区的治安秩序；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。
二、部门决算单位构成
纳入商丘市公安局2018年度部门决算编制范围的单位包括：
商丘市公安局本级
商丘市交通警察支队
商丘市机动车驾驶员考练中心
商丘市看守所
商丘市公安局强制戒毒所
商丘市公安局治安拘留所
商丘市公安局睢阳分局
商丘市公安局梁园分局
商丘市公安局开发区分局
第二部分 2018年度部门决算表
详见附件：2018年度部门决算表。
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计均为87123.62万元。与上年度相比，收、支总计各减少835.05万元，下降1%。主要原因是因2017年集中清理以前年度资金结余，2017年初结余资金较大，2017年结余资金略少，所有总支出略有降低。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计72836.99万元，其中：财政拨款收入72062.33万元，占98.94%；其他收入774.66万元(梁园、睢阳区财政拨款)，占1.06%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计63572.99万元，其中：基本支出45944.76万元，占72.27%；项目支出17628.23万元，占27.73%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计均为85851.4万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1045.43万元，下降1.2%。主要原因是因2017年集中清理以前年度资金结余，2017年初结余资金较大，2017年结余资金略少，所有总支出略有降低。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出62764.35万元，占本年支出合计的98.73%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少808.64万元，下降1.27%。主要原因是因2017年集中清理以前年度资金结余，2017年初结余资金较大，2017年结余资金略少，所有总支出略有降低。
(二)结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出62764.35万元，主要用于以下方面：公共安全支出56733.14万元，占90.39%；社会保障和就业支出2662.70万元，占4.24%，医疗卫生与计划生育支出1574.58万元，占2.51%，节能环保支出4.14万元，占0.01%，住房保障支出1789.78万元，占2.85%。
(三)具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为59899.9万元，支出决算为63572.99万元，完成年初预算的1.06%。其中：
1.行政运行。年初预算为31268.1万元，支出决算为37,283.32万元，完成年初预算的119.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018年清理了以前年度结余资金，所以2018年支出与年初预算支出存在差异。
2.一般行政管理事务。年初预算为11890万元，支出决算为9,963.60万元，完成年初预算的83.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一是18年清理了以前年度结余资金，二是2018年部分项目已经进入采购程序，尚未完成支出，所以2018年支出与年初预算支出存在差异。
3.机关服务。年初预算为1.1万元，支出决算为1.10万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数一致
4.治安管理。年初预算为125.7万元，支出决算为105.53万元，完成年初预算的83.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是18年清理了以前年度结余资金，二是2018年部分项目已经进入采购程序，尚未完成支出，所以2018年支出与年初预算支出存在差异。
5.国内安全保卫。年初预算为63.8万元，支出决算为63.96万元，完成年初预算的100.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018年清理了以前年度结余资金，所以2018年支出与年初预算支出存在差异。
6.刑事侦查。年初预算为231万元，支出决算为149.94万元，完成年初预算的64.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是18年清理了以前年度结余资金，二是2018年部分项目已经进入采购程序，尚未完成支出，所以2018年支出与年初预算支出存在差异。
7.经济犯罪侦查。年初预算为60万元，支出决算为16.66万元，完成年初预算的27.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是18年清理了以前年度结余资金，二是2018年部分项目已经进入采购程序，尚未完成支出，所以2018年支出与年初预算支出存在差异。
8.出入境管理。年初预算为1000万元，支出决算为1,053.77万元，完成年初预算的105.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018年预算出入境证照办理数量增加，年初预算不足，年终追加安排了差额经费，所以2018年支出与年初预算支出存在差异。
9.禁毒管理。年初预算为63万元，支出决算为50.45万元，完成年初预算的80.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是18年清理了以前年度结余资金，二是2018年部分项目已经进入采购程序，尚未完成支出，所以2018年支出与年初预算支出存在差异。
10.道路交通管理。年初预算为5159万元，支出决算为6,381.05万元，完成年初预算的123.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018年清理了以前年度结余资金，所以2018年支出与年初预算支出存在差异。
11.居民身份证管理。年初预算为0元，支出决算为38.18万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018年清理了以前年度结余资金，所以2018年支出与年初预算支出存在差异。
12.网络运行及维护。年初预算为48.3万元，支出决算为49.38万元，完成年初预算的102.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018年清理了以前年度结余资金，所以2018年支出与年初预算支出存在差异。
13.拘押收教场所管理。年初预算为784万元，支出决算为871.91万元，完成年初预算的111.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018年清理了以前年度结余资金，所以2018年支出与年初预算支出存在差异。
14.信息化建设。年初预算为550万元，支出决算为50.00万元，完成年初预算的9.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018年部分项目已经进入采购程序，尚未完成支出，所以2018年支出与年初预算支出存在差异。。
15.事业运行。年初预算为210.1万元，支出决算为501.28万元，完成年初预算的238.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018年清理了以前年度结余资金，所以2018年支出与年初预算支出存在差异。
16.其他公安支出。年初预算为15365.4万元，支出决算为148.02万元，完成年初预算的0.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018年部分项目已经进入采购程序，尚未完成支出，所以2018年支出与年初预算支出存在差异。。
17.事业运行。年初预算为0元，支出决算为5万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018年清理了以前年度结余资金，所以2018年支出与年初预算支出存在差异。
18.归口管理的行政单位离退休。年初预算为342.4万元，支出决算为305.68万元，完成年初预算的89.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是18年清理了以前年度结余资金，二是2018年部分项目已经进入采购程序，尚未完成支出，所以2018年支出与年初预算支出存在差异。
19.机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为3092.7万元，支出决算为2,059.67万元，完成年初预算的66.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险已经预支税务部门，但是由于财政和税务部门没有完成对账，暂时没有出具票据，所以2018年支出与年初预算支出存在差异。
20.死亡抚恤。年初预算为0元，支出决算为297.35万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡抚恤金是每年根据实际工作需要由财政部门年中追加拨付。
21.行政单位医疗。年初预算为1582.1万元，支出决算为1,564.58万元，完成年初预算的98.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险已经预支相关部门，但是由于没有完成对账，暂时没有出具票据，所以2018年支出与年初预算支出存在差异。
22.事业单位医疗。年初预算为10万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数字一致。
23.大气。年初预算为0元，支出决算为4.14万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018年清理了以前年度结余资金，所以2018年支出与年初预算支出存在差异。
24.住房公积金。年初预算为1918.6万元，支出决算为1,789.79万元，完成年初预算的93.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金保险已经预支相关部门，但是由于没有完成对账，暂时没有出具票据，所以2018年支出与年初预算支出存在差异。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出45136.12万元。其中：人员经费42190.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费2945.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为1912.50万元，支出决算为1662.45万元，完成预算的86.93%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是商丘市公安局严格执行八项规定，压缩三公经费支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算1654.46万元，完成预算的87.89%，占三公支出的99.52%；公务接待费支出决算7.99万元，完成预算的26.45%，占三公支出的0.48%。具体情况如下：
1.因公出国(境)费年初预算为0万元，支出决算为0万元。
2.公务用车购置及运行费年初预算为1882.30万元，支出决算为1654.46万元，完成年初预算的87.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是商丘市公安局严格执行八项规定加强用车管理，严格场用车管理制度，严禁公车私用，车辆维修、保养、保险实行定点统一化管理，切实节约、压缩车辆修理费、燃油费等支出。其中：
公务用车购置支出为323.63万元，购置车辆28辆，其中特种车辆2辆，执法执勤车辆26辆。
公务用车运行支出1330.83万元。主要用于保障施市公安局执法执勤车辆、公务车辆、特种车辆加油、修车、过路费等车辆运行维护经费。
2018年期末，商丘市公安局共有车辆355辆，其中：执法执勤车辆268辆，特种车辆86辆，公务用车1辆，无超标车辆。
3.公务接待费年初预算为30.2万元，支出决算为7.99万元，完成年初预算的26.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是商丘市公安局认真贯彻落实厉行节约工作精神，严格控制公务接待费用支出。其中：
外宾接待支出0万元。。
其他国内公务接待支出7.99万元。主要用于接待。2018年共接待国内来访团组141个、来宾1393人次(不包括陪同人员)。
八、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，商丘市公安局对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。2018年市公安局预算绩效评价试点绩效目标为网侦互联网侦控系统1500万元，该项目已经进入采购程序，正在进行采购工作。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
无。
十、机关运行经费支出情况说明
2018年度机关运行经费年初预算为5922万元，支出决算为2798.75万元，完成年初预算的47.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公安机关严格控制日常经费开支，加大对基层一线之战单位办案、业务工作经费投入。
十一、政府采购支出情况说明
2018年度政府采购支出总额6270.40万元，其中：政府采购货物支出6270.40万元。
十二、国有资产占用情况说明
2018年期末，商丘市公安局共有车辆355辆，其中：执法执勤车辆268辆，特种车辆86辆，公务用车1辆，无超标车辆；单位价值50万元以上通用设备83台(套)，单位价值100万元以上专用设备82台(套)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
三、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
六、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
九、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
附件：2018年度部门决算表。
商丘市公安局
2019年9月25日
