| 索引号: | szfgzbmsnyncj-2020-0048 | 公开责任部门 | 市农业农村局 |
| 公开日期 | 2019-12-18 | 公开目录 | 财务信息 |
| 公开形式 | 主动公开 | 文号 | |
| 信息有效性 | 有效 |
2020 年度市农业农村局部门预算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
三、2020年度主要工作任务
第二部分 2020年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：2020年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第一部分
单位概况
一、部门主要职责
本部门主要职责是：
（一）统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展规划、政策，组织起草农业农村有关规范性文件，推进农业综合执法；参与涉农的金融保险等政策制定。
（二）统筹推动全市发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；牵头组织改善农村人居环境；指导农村精神文明和优秀农耕文化建设；指导农业行业安全生产工作。
（三）拟订全市深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施；负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作；负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作；指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。
（四）指导开展乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、乡镇企业、农业产业化等工作；提出促进农产品流通的建议，培育、保护农业品牌；发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行；承担农业统计和农业农村信息化有关工作。
（五）负责全市种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理；指导粮食等农产品生产；组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产；负责渔业管理和渔政监督管理。
（六）负责全市农产品质量安全监督管理。
（七）组织全市农业资源区划工作；指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。
（八）指导全市农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展；承担外来物种管理相关工作。
（九）负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。
（十）负责全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。
（十一）负责全市农业投资管理。
（十二）推动全市农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。
（十三）指导全市农业农村人才工作。
（十四）牵头开展全市农业对外合作工作。
（十五）完成市委、市政府和中共商丘市委农村工作和乡村振兴领导小组交办的其他任务。
二、本部门预算单位构成
（一）机构设置
1. 本部门机关本级；
2. 商丘市农业农村局有二级预算单位 21个。本决算为汇总决算，纳入本部门2020年度部门决算编报范围的二级预算单位如下： 市农场管理站、市农村经济管理站、市农业 技术推广站、市种子管理站、市土地肥料管理站、市园艺工作站、市植保植检站、市农村能源办公室、市蔬菜生产办公室、河南省农业广播电视学校商丘分校、市农产品质量安全中心、市经济作物技术推广中心、市国营民权农场、市渔政渔船检验监察支队、市水产技术推广站、市农业信息服务中心、商丘市动物卫生监督所、商丘市动物疫病预防控制中心、商丘市畜产品质量监测检验中心、商丘市饲草饲料站和商丘市畜牧工作站。
（二） 人员构成情况
本部门及归口预算管理的二级单位共有编制479人，其中行政编制60人，事业编制419人；实有人员510人，其中在职人员510人，离退休人员1115人。
三、2020年度主要工作任务
2020 预算年度本部门主要工作任务是：
1 ．突出稳产保供，千方百计保障重要农产品有效供给。
2 ．聚焦产业振兴，做深做好农业供给侧结构性改革。
3 ．着眼筑基固本，强化农业基础设施建设和科技支撑。
4 ．坚持改革为要，用好法宝激活乡村振兴内生动力。
5 ．瞄准美丽宜居，提升乡村建设和治理水平。
6 ．加强统筹协调，发挥乡村振兴牵头抓总作用。
第二部分
2019 年度部门预算情况说明
本部门预算包括部门机关本级预算和部门所属二级单位预算。
一、部门收入支出总体情况
本部门2020年收入总计11772.7万元，其中：财政拔款10589.7万元，纳入预算管理的行政事业性收费和罚没收入20万元，财政专户管理的教育收费和彩票发行费0万元，政府性基金收入0万元，提前告知专项转移支付收入0万元，公共财政结转资金0万元，政府性基金结转0万元，特设代管户资金0万元，收回的存量资金安排0万元，其他收入1163万元；支出总计11772.7万元。
二、预算收支增减变化情况说明
2020 年本部门当年收支预算总计11772.7万元，较2019年当年收支预算总计7983.7万元增加3789万元，收支增减的原因主要是：高标准农田建设配套3800万元。
三、机关运行经费情况说明
2020 年本部门机关运行经费预算安排4736.4万元，其中， 工资福利支出4202.9万元，对个人和家庭的补助支出215.6万元，商品服务支出317.9万元 。
四、三公经费支出情况说明
2020 年本部门三公经费支出预算40.4万元，其中因公出国（境）费0万元，公务接待费7.2万元，公务用车购置及运行费33.2万元（公车购置费0万元，公车运行费33.2万元）。2020年三公经费支出预算比2019年减少21.5万元，主要原因是：事业单位公务用车改革，以及严格按照“中华人民共和国预算法实施条例和中央八项规定等有关规定”，严格执行预算和财政制度，建立健全财务制度，提高资金使用效率 。
五、政府采购预算说明
2020 年本部门政府采购预算安排0万元。主要项目是：无。
六、国有资产占有情况说明
2019 年末，本部门共有车辆13辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车5辆，其他车辆4辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）等。
七、项目预算绩效情况说明
2020 年本部门开展预算绩效自评涉及资金600万元，进行绩效评价的重点项目主要是：高标准打造优质强筋小麦示范县和特色农作物绿色高质高效创建县；着力扩大优质奶牛、肉牛、肉羊生产规模；支持肉、面、油、乳、果蔬五大行业实施绿色食品业转型升级。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
三、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：是指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
附件：2020年度部门预算表
2019 年12月9日
( 此件公开发布)
