| 索 引 号：005267089/2016-00187 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中原区财政局 | 关 键 词：部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2016-02-05 | 发布日期：2016-02-05 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
2016年度中原区部门预算情况说明
一、中原区财政局概况
（一）主要职能
1、拟订全区财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。
2、负责全区财政收支管理工作，承担区级财政收支管理的责任。负责编制年度区级财政预算草案并组织执行，受区政府委托向区人民代表大会报告区财政预算及其执行情况；负责编制全区年度财政预算草案并向区人民代表大会报告。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预预算。
3、负责全区政府非税收入和政府性基金管理；编制年度政府性基金预算草案，汇总年度全区政府性基金预算；管理财政票据。
4、组织制定全区财政国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督区级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责制定政府采购制度，编制区级政府采购预算并监督管理。
5、负责管理和监督全区行政、政法、教育、科学、文化、体育等支出，拟订行政事业单位财务管理制度和有关经费开支标准。
6、负责管理和监督全区农业、林业、水利、扶贫等支出。
7、制定促进全区经济发展的财政政策，负责监督管理区级财政经济发展支出；制定全区基本建设财务制度；承担财政投资评审管理工作。
8、负责管理和监督区级财政社会保障、就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制区级社会保障预预算草案。
9、负责全区耕地占用税征收管理；承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。
10、执行国家政府债务管理的政策和制度，拟订有关政策、制度，负责统一管理政府债务，防范财政风险。
11、负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和监督注册会计师、会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。
12、监督检查财税法规、政策的执行情况，依法查处违法违规行为；反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。
13、承办区政府交办的其他事项。
二、2016年度部门预算单位构成
纳入2016年度中原区部门预算汇编范围的单位包括中原区本级及12个办事处。
三、中原区本级2016年度部门预算表（详见附表）
附表1中原区本级2016年一般公共预算收入表
附表2中原区本级2016年一般公共预算支出表
附表3中原区本级2016年一般公共预算支出经济分类情况表
附表4中原区本级2016年政府性基金预算收支表
附表5中原区本级2016年政府性基金预算收支明细表
附表6中原区本级2016年区本级部门财政拨款“三公”经费及会议费预算表
附件7中原区本级2016年一般公共预算收支平衡表
2016年我区国有资本收支情况都已列入一般公共预算
四、中原区本级2016年度部门预算说明
（一）公共预算财政拨款收入预算情况
2016年全区公共财政收入预算为299301万元，具体情况如下：
1、税收收入预算为285501万元，比上年增长4.12%。
其中：增值税29152万元，比上年下降2.25%；营业税83484万元，比上年增长5.93%；企业所得税28129万元，比上年增长3.67%；个人所得税13841万元，比上年增长6%；城市维护建设税25146万元，比上年增长5.92%；房产税15061万元，比上年增长6.02%；印花税6366万元，比上年增长2.88%；城镇土地使用税9380万元，比上年增长3.1%；土地增值税65610万元，比上年增长4%；耕地占用税9332万元，比上年增长2.95%。
2、非税收入预算为13800万元。其中：行政事业性收费8000万元，罚没收入1000万元，国有资源（资产）有偿使用收入4800万元。
（二）公共预算财政拨款支出预算情况
2016年全区公共财政支出预算为266856万元（含上级提前下达资金25406万元，调入预算稳定调节基金23947万元）。主要项目安排情况是：
1、一般公共服务支出51093万元。
2、国防支出438万元。
3、公共安全支出8457万元。
4、教育支出47946万元。
5、科学技术支出6658万元。
6、文化体育与传媒支出1172万元。
7、社会保障和就业支出30722万元。
8、医疗卫生支出25391万元。
9、节能环保支出3819万元。
10、城乡社区事务支出62724万元。
11、农林水事务支出3614万元。
12、资源勘探信息等事务支出3658万元。
13、国土资源气象等事务支出1515万元。
14、住房保障支出14416万元。
15、粮油安全物资储备事务支出809万元。
16、预备费支出3556万元。
（三）公共预算财政拨款安排“三公”经费预算表说明
全区共安排三公经费1581.1万元，其中公务接待费728.5万元，公务用车运行维护费498万元，公务用车购置费18.8万元。会议费335.5万元。2016年共安排三公经费1581.1万元，较2015年安排的三公经费1769万元减少了10.6%，主要是根据八项规定的要求，不断压缩一般性支出，进一步削减三公经费支出。
（四）转移支付及债券说明
2016年我区共收到上级转移支付资金35274万元（含提前下达25406万元），其中一般性转移支付17951万元，专项转移支付17323万元。
2016年我区安排政府债券置换资金17664.25万元，全部为上级结转资金。
附件
