| 索 引 号：005253197/2016-00070 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：上街区城市管理执法局 | 关 键 词：部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2016-02-11 | 发布日期：2016-02-11 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
2016年部门预算说明
一、部门主要职责及预算单位构成
上街区园林绿化队成立于1998年4月，主要职责是：为园林绿地美化环境提供服务。城市园林绿地系统规划 城市园林绿地管理与维护 城市园林绿地建设 城市园林绿化工程设计 城市公园工程设计 城市绿地工程设计 城市广场工程设计为股级事业单位，经费实行全额拨款，隶属区城市管理执法局，现有全供在职职工22人，自筹在职职工7人，全供退休职工48人，自筹退休职工1人。
二、2016年部门预算说明
（一）基本支出预算说明
共安排基本支出2554122.84元，其中：工资福利支出1593989.84元，日常公用支出197751元，对个人和家庭的补助支出762382元。
（二）项目支出预算说明
共安排项目支出11983794.19元。主要用于上街区游园、广场、花坛花带的日常养护。
三、2016年三公经费预算说明
2016年因公出国（境）费用没有安排。与上年相比一样
2016年公务接待费用安排3000元。与上年相比少。
2016年公务用车费用无安排。
上街区园林绿化队
2016年9月20日
| 附 件1: | |||||
| 收支预算总表 | |||||
| 单位：元 | |||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项目 | 预算数 | 按支出项目类别 | 预算数 | 按支出功能科目 | 预算数 |
| 一、财政预算拨款收入 | 14,074,583.09 | 一、基本支出 | 2,554,122.84 | 一般公共服务 | |
| 税收收入安排 | 14,074,583.09 | 工资福利支出 | 1,593,989.84 | 其中：人口和计划生育事务 | |
| 专项收入安排 | 日常公用支出 | 197,751.00 | 外交 | ||
| 纳入预算的行政事业性收费及罚没收入安排 | 对个人和家庭的补助 | 762,382.00 | 国防 | ||
| 纳入预算的政府性基金收入安排 | 二、项目支出 | 11,983,794.19 | 公共安全 | ||
| 二、财政专户拨款收入 | 行政事业类项目支出 | 11,983,794.1900 | 教育 | ||
| 财政专户管理的行政事业性收入安排 | 其中：招待费 | 其中：教育费附加支出 | |||
| 财政专户管理的政府性基金收入安排 | 会议费 | 科学技术 | |||
| 其他收入安排 | 培训费 | 文化体育与传媒 | |||
| 三、事业单位经营收入 | 差旅费 | 社会保障和就业 | 608,700.00 | ||
| 四、其他自有资金 | 463,333.94 | 基本建设类项目支出 | 其中：残疾人就业保障金支出 | ||
| 五、上年结余结转 | 科技三项经费支出 | 社会保险基金支出 | |||
| 中小企业发展基金项目支出 | 医疗卫生 | 131,024.00 | |||
| 其他项目支出 | 环境保护 | ||||
| 三、事业单位经营支出 | 其中：排污费支出 | ||||
| 四、上缴上级支出 | 城乡社区事务 | 13,689,759.03 | |||
| 五、对附属单位补助支出 | 农林水事务 | ||||
| 其中：水资源费支出 | |||||
| 交通运输 | |||||
| 采掘电力信息等事务 | |||||
| 粮油物资储备管理等事务 | |||||
| 金融监管支出 | |||||
| 地震灾后恢复重建支出 | |||||
| 国债还本付息支出 | |||||
| 其他支出 | 108,434.00 | ||||
| 本 年 收 入 合 计 | 14,537,917.03 | 本 年 支 出 合 计 | 14,537,917.03 | 本年支出合计 | 14,537,917.03 |
| 附 件2: | |||||||||||||||||
| 支出预算总表 | |||||||||||||||||
| 单位：元 | |||||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 日常公用支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 行政事业类项目支出 | 基本建设类项目支出 | 科技三项费用支出 | 中小企业发展基金支出 | 其他项目支出 | |||||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 合计 | 14,537,917.03 | 2,554,122.84 | 1,593,989.84 | 197,751.00 | 762,382.00 | 11,983,794.19 | 11,983,794.19 | ||||||||||
| 郑州市上街区城市管理执法局 | 14,537,917.03 | 2,554,122.84 | 1,593,989.84 | 197,751.00 | 762,382.00 | 11,983,794.19 | 11,983,794.19 | ||||||||||
| 郑州市上街区园林绿化队 | 14,537,917.03 | 2,554,122.84 | 1,593,989.84 | 197,751.00 | 762,382.00 | 11,983,794.19 | 11,983,794.19 | ||||||||||
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 608,700.00 | 608,700.00 | 608,700.00 | |||||||||||
| 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 131,024.00 | 131,024.00 | ||||||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 108,434.00 | 108,434.00 | ||||||||||||
| 212 | 01 | 01 | 行政运行 | 1,705,964.84 | 1,705,964.84 | 1,462,965.84 | 197,751.00 | 45,248.00 | |||||||||
| 212 | 01 | 01 | 城乡社区环境卫和 | 11,983,794.19 | 11,983,794.19 | 11,983,794.19 | |||||||||||
| 2016年园林绿化队“三公经费”预算表 | |
| 单位：元 | |
| 项 目 | “三公”经费预算数 |
| 共 计 | 3000 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0 |
| 2、公务接待费 | 3000 |
| 3、公务用车费 | 0 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 0 |
| （2）公务车购置 | 0 |
| 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 | |
