| 索 引 号：005253779/2016-00132 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：上街区文化广电新闻出版局 | 关 键 词：财政资金,预算,2016 | |
| 文 号 | 成文日期：2016-02-11 | 发布日期：2016-02-11 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
上街区文化广电新闻出版局2016年预算公开情况说明
一、部门主要职责及单位构成
（一）主要职能：
1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，具体落实中央、省、市关于文化艺术、广播影视电视、新闻出版和著作权、旅游业、文物事业的方针、政策和区委、区政府的有关指示。
2、负责制定并指导、监督实施全区文化艺术、广播电视、新闻出版事业、旅游业、文物事业产业发展规划；全区文化广电新闻出版体制改革工作。
3、负责全区文化市场综合执法活动；组织协调查处非法活动和非法出版物；承担全区“打黄打非“工作。
4、负责全区文化广电新闻出版宣传管理工作做；组织制定宣传教育规划和方案；指导、协调全区文化艺术、广播电影电视和新闻出版宣传报道活动；指导所属媒体的新闻宣传工作。
5、负责全区图书馆事业，研究、指导图书文献资源的建设、开发和利用，组织推动图书馆事业标准化、现代化建设
6、监管全区新闻出版活动（包括出版物的出版、印刷、复制、发行）；组织查处违规出版物和违法违纪出版活动；负责全区著作权的监管，组织查处著作权侵权案件。
7、规划、指导文化艺术、广播电影电视、新闻出版重点设施建设。
8、管理全区文物调查、保护、抢救、发掘、研究、处境、宣传等业务工作。
9、负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门、本系统的突发公共事件。
10、承办区政府交办的其他事项。
（二）机构设置
上街区文化广电新闻出版局为正科级行政单位，经费实行全额预算管理，下辖有区广播站、区电视台、区有线电视台、区图书馆、区文化馆、区文化市场综合执法大队事业二级单位6个，其中文化市场综合执法大队、文化馆为独立核算单位。
二、2016年部门预算说明
（一）基本支出预算说明
本单位实有在职职工人员35人，离退休人员9人。
共安排基本支出403.69万元，其中：工资福利支出309.97万元，日常公用支出29.79万元，对个人和家庭的补助支出63.93万元。
（二）项目支出预算说明
共安排项目支出338.31万元。其中：图书馆免费开放经费10万元，图书馆书籍订阅5万元，舞台艺术送农民区级负担0.5万元，农村文化活动区级负担8.4万元，文物保经费5万元，非物质文化遗产工作经费2万元，中央农村文化奖励资金4万元，水电费15万元，节目版权费5万元，电视专用设备及材料6.4万元，劳务费（稿费）3万元，编辑采访经费4万元，影剧院改制职工费用81.1万元，软件正版化工作经费5万元，文物钻探费探费150万元等。
三、2016年“三公”经费预算说明。
2016年因公出国（境）费用安排0万元，与上年相比无变化。
2016年公务接待费用安排0万元，与上年相比无变化。
2016年公务用车费用安排0万元，与上年相比无变化。
| 2016年收支预算总表 | |||||
| 单位：元 | |||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项目 | 预算数 | 按支出项目类别 | 预算数 | 按支出功能科目 | 预算数 |
| 一、财政预算拨款收入 | 7,040,966.00 | 一、基本支出 | 4,036,966.00 | 一般公共服务 | |
| 税收收入安排 | 4,627,513.00 | 工资福利支出 | 3,099,730.00 | 其中：人口和计划生育事务 | |
| 专项收入安排 | 日常公用支出 | 297,898.00 | 外交 | ||
| 纳入预算的行政事业性收费及罚没收入安排 | 913,453.00 | 对个人和家庭的补助 | 639,338.00 | 国防 | |
| 纳入预算的政府性基金收入安排 | 1,500,000.00 | 二、项目支出 | 3,383,063.86 | 公共安全 | |
| 二、财政专户拨款收入 | 行政事业类项目支出 | 3,383,063.8600 | 教育 | ||
| 财政专户管理的行政事业性收入安排 | 其中：招待费 | 10,000.00 | 其中：教育费附加支出 | ||
| 财政专户管理的政府性基金收入安排 | 会议费 | 科学技术 | |||
| 其他收入安排 | 培训费 | 5,000.00 | 文化体育与传媒 | 4,982,381.86 | |
| 三、事业单位经营收入 | 差旅费 | 10,000.00 | 社会保障和就业 | 421,748.00 | |
| 四、其他自有资金 | 379,063.86 | 基本建设类项目支出 | 其中：残疾人就业保障金支出 | ||
| 五、上年结余结转 | 科技三项经费支出 | 社会保险基金支出 | |||
| 中小企业发展基金项目支出 | 医疗卫生 | 298,510.00 | |||
| 其他项目支出 | 环境保护 | ||||
| 三、事业单位经营支出 | 其中：排污费支出 | ||||
| 四、上缴上级支出 | 城乡社区事务 | 1,500,000.00 | |||
| 五、对附属单位补助支出 | 农林水事务 | ||||
| 其中：水资源费支出 | |||||
| 交通运输 | |||||
| 采掘电力信息等事务 | |||||
| 粮油物资储备管理等事务 | |||||
| 金融监管支出 | |||||
| 地震灾后恢复重建支出 | |||||
| 国债还本付息支出 | |||||
| 其他支出 | 217,390.00 | ||||
| 本 年 收 入 合 计 | 7,420,029.86 | 本 年 支 出 合 计 | 7,420,029.86 | 本年支出合计 | 7,420,029.86 |
| 2016年支出预算总表 | ||||||||||||||||||
| 单位：元 | ||||||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 日常公用支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 行政事业类项目支出 | 基本建设类项目支出 | 科技三项费用支出 | 中小企业发展基金支出 | 其他项目支出 | ||||||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 合计 | 7,420,029.86 | 4,036,966.00 | 3,099,730.00 | 297,898.00 | 639,338.00 | 3,383,063.86 | 3,383,063.86 | |||||||||||
| 郑州市上街区文化广电新闻出版局 | 7,420,029.86 | 4,036,966.00 | 3,099,730.00 | 297,898.00 | 639,338.00 | 3,383,063.86 | 3,383,063.86 | |||||||||||
| 郑州市上街区文化广电新闻出版局 | 7,420,029.86 | 4,036,966.00 | 3,099,730.00 | 297,898.00 | 639,338.00 | 3,383,063.86 | 3,383,063.86 | |||||||||||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 4,982,381.86 | 3,099,318.00 | 2,801,220.00 | 289,698.00 | 8,400.00 | 1,883,063.86 | 1,883,063.86 | ||||||||||
| 01 | 文化 | 884,494.00 | 593,377.00 | 576,234.00 | 17,143.00 | 291,117.00 | 291,117.00 | |||||||||||
| 207 | 01 | 01 | 行政运行 | 7,335.00 | 7,335.00 | 7,335.00 | ||||||||||||
| 207 | 01 | 04 | 图书馆 | 736,042.00 | 586,042.00 | 576,234.00 | 9,808.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | |||||||||
| 207 | 01 | 08 | 文化活动 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||||||||||
| 207 | 01 | 99 | 其他文化支出 | 136,117.00 | 136,117.00 | 136,117.00 | ||||||||||||
| 02 | 文物 | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | ||||||||||||||
| 207 | 02 | 04 | 文物保护 | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | ||||||||||||
| 04 | 新闻出版广播影视 | 4,027,887.86 | 2,505,941.00 | 2,224,986.00 | 272,555.00 | 8,400.00 | 1,521,946.86 | 1,521,946.86 | ||||||||||
| 207 | 04 | 01 | 行政运行 | 1,343,657.86 | 1,338,751.00 | 1,082,498.00 | 256,253.00 | 4,906.86 | 4,906.86 | |||||||||
| 207 | 04 | 02 | 一般行政管理事务 | 308,760.00 | 308,760.00 | 308,760.00 | ||||||||||||
| 207 | 04 | 05 | 电视 | 697,863.00 | 363,863.00 | 357,800.00 | 6,063.00 | 334,000.00 | 334,000.00 | |||||||||
| 207 | 04 | 06 | 电影 | 812,080.00 | 812,080.00 | 812,080.00 | ||||||||||||
| 207 | 04 | 09 | 版权管理 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||||||||
| 207 | 04 | 99 | 其他新闻出版广播影视支出 | 815,527.00 | 803,327.00 | 784,688.00 | 10,239.00 | 8,400.00 | 12,200.00 | 12,200.00 | ||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 421,748.00 | 421,748.00 | 8,200.00 | 413,548.00 | |||||||||||||
| 05 | 行政事业单位离退休 | 421,748.00 | 421,748.00 | 8,200.00 | 413,548.00 | |||||||||||||
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 315,842.00 | 315,842.00 | 8,200.00 | 307,642.00 | |||||||||||
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 105,906.00 | 105,906.00 | 105,906.00 | ||||||||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 298,510.00 | 298,510.00 | 298,510.00 | ||||||||||||||
| 05 | 医疗保障 | 298,510.00 | 298,510.00 | 298,510.00 | ||||||||||||||
| 210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 105,320.00 | 105,320.00 | 105,320.00 | ||||||||||||
| 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 193,190.00 | 193,190.00 | 193,190.00 | ||||||||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | ||||||||||||||
| 08 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | ||||||||||||||
| 212 | 08 | 01 | 征地和拆迁补偿支出 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | ||||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 217,390.00 | 217,390.00 | 217,390.00 | ||||||||||||||
| 02 | 住房改革支出 | 217,390.00 | 217,390.00 | 217,390.00 | ||||||||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 217,390.00 | 217,390.00 | 217,390.00 | ||||||||||||
2016年上街区文化广电新闻出版局“三公经费”预算表
| 单位：元 | |
| 项 目 | “三公”经费预算数 |
| 共 计 | 0 |
| 1、因公出国（境）费用 | |
| 2、公务接待费 | 0 |
| 3、公务用车费 | 0 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | |
| （2）公务车购置 | 0 |
| 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 | |
