| 索 引 号：F70631069/2016-00046 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中牟县爱国卫生运动委员会办公室 | 关 键 词：综合,政务,财政,资金,财政资金,决算,部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2016-09-22 | 发布日期：2016-09-22 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 中牟县爱卫办部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 爱卫办部门2015 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 爱卫办部门2015 年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
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第一部分
爱卫办部门概况
一、爱卫办部门主要职责
（一）基本情况
中牟县爱国卫生运动委员会办公室所属事业单位2个，其中正科级1个，股级1个，事业编制10名，其中全额拨款编制10名。
中牟县爱国卫生运动委员会办公室（挂中牟县创建卫生城市领导小组办公室牌子）。 机构规格相当于正科级，事业编制10名，实有10人，经费形式实行财政全额预算管理。
（二）主要职责：
1、贯彻执行爱国卫生、创建国家卫生县城、卫生镇等工作的法律、法规、方针和政策；
2、负责制定全县爱国卫生工作和巩固国家卫生县城工作长期规划、短期计划；
3、根据县爱国卫生运动委员会（县创建卫生城市领导小组）的决议，督促协调各委员部门（成员单位）完成分担的工作任务；
4、负责组织实施全县农村改水、改厕工作；
5、负责协调全县农村饮用水水质卫生监测工作；
6、负责组织实施全县城乡病媒生物防制（除“四害”）及其监督工作；
7、负责组织实施全县公共场所禁止吸烟及其监督工作和无烟单位的创建工作；
8、负责组织协调全民健康教育，普及科学卫生知识；
9、负责组织实施国家、省、市级卫生村（乡、镇、县城）和卫生先进单位的创建工作；
10、负责城乡群众性公共卫生监督，组织社会卫生监督活动，开展全县性卫生检查评比活动；
11、负责全县城乡市容环境卫生的日常督查考核工作；
12、完成县委、县政府交办的其他事项。
（三）中牟县健康教育所
机构规格相当于股级；事业编制5名，经费实行财政全额预算管理。
主要职责：负责拟订健康教育与健康促进工作规划、计划、方案，并组织实施；组织开展日常健康教育及突发事件发生时的应急健康教育活动。
二、爱卫办部门决算单位构成
爱卫办部门的部门决算包括机关本级决算和所属事业单位决算。
1.机关本级
2.所属事业单位
第二部分
爱卫办部门2015年度部门决算表（附表）
第三部分
爱卫办部门2015 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
爱卫办部门2015年收入总计 957.87 万元、年初结转结余4.53万元，支出总计959.62 万元，年末结转结余2.78万元。主要原因：减少了基本支出。
二、收入决算情况说明
爱卫办部门本年收入合计 957.87万元，其中：财政拨款收入 957.87 万元，占 100%。
三、支出决算情况说明
爱卫办部门本年支出合计959.62 万元，其中：基本支出 959.62万元，占 100 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
爱卫办部门2015年财政拨款收支总决算 957.87 万元。与 2014 年相比，财政拨款收、支总计各增加，。主要原因：城乡环卫体系考核事项。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
爱卫办部门2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 957.81 万元，年初结转结余2.53万元，支出决算为 957.46 万元，年末结转结余2.78万元，完成年初预算的 100 %。
（一）一般行政事务管理款。年初预算为957.81 万元，支出决算为957.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：控制支出。
（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为6.21 万元，支出决算为 6.21 万元，完成年初预算的 100 %。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
爱卫办部门2015年一般公共预算财政拨款基本支出937.12万元，其中：人员经费 71.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费86.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维 修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
爱卫办部门2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为 50.51万元，支出决算为 25.56万元，完成预算的50 %，，主要原因：节约开支。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少24.95 万元，下降 50 %，主要原因：严格按照八项规定支出。具体支出情况如下：
（一）公务用车购置及运行费 19.93万元，其中，公务用车运行维护费 19.93 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
决算数与年初预算数一致。
（二）公务接待费 5.63万元，完成预算的 21 %，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015 年共接待209 批次、 1881人次。
决算数小于初预算数的主要原因：严格按照八项规定支出。
决算数比 2014 年减少5.07 万元，下降47 %，主要原因：严格按照八项规定支出。
八、其他重要事项的情况说明
国有资产占用情况：截至 2015 年 12 月 31 日，爱卫办部门共有车辆2 辆，其中，一般公务用车 1 辆，其他用车1辆，其他用车主要是督导考核；单位价值 200万元以上大型设备 0 台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、一般公共服务（类）一般行政事务（款）：是指爱卫办用于保障机构正常运行、开展爱国卫生及创建工作等活动的支出。
（一）行政运行（项）：是指为保障爱卫办各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
（二）一般行政管理事务（项）：是指爱卫办及所属二级单位的项目支出。
八、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件
