| 索 引 号：005295397/2016-00338 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中牟县东风路街道办事处 | 关 键 词：财政资金,部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2016-09-22 | 发布日期：2016-09-22 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
第一部分
中牟县东风路街道办事处概况
中牟县东风路街道办事处位于中牟县城南部，下辖8个行政村，4个社区，辖区人口7.8万人，其中农业人口2.3万人，非农业人口5.5万人 。办事处行政事业财政供给人员89人，其中：行政24人，事业65人，巡防队员69人，社区协管人员15人，临时工作人员3人，环卫工120人。
一、主要职责：
1.负责宣传贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规；
2.加强办事处党组织自身建设，指导、帮助社区党组织和非公有制经济党组织的建设；
3.负责辖区社会主义精神文明建设；
4.参与辖区内市政管理和配套设施的建设，健全城市服务功能；
5.指导社区居委会开展社区建设、社区管理、社区服务、社区经济、社区稳定等工作；
6.领导办事处工会、共青团、妇联等群众组织，依法维护各类人群的合法权益；
7.负责本辖区的教育、科学、文化、卫生、体育事业和民政、财政、武装、计划生育、安全生产、土地管理、环境保护、社会治安稳定等工作；
8.及时处理群众来信来访。
二、部门决算单位构成
东风路街道办事处部门决算包括办事处本级决算及计生、民政、村镇建设发展中心、环卫公司二级站所。
第二部分
中牟县东风路街道办事处2015年度部门决算表（见附表）
第三部分
中牟县东风路街道办事处2015年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
东风路办事处2015年收入总计11377万元，支出总计 11723万元，与2014年相比，收入总计增加9029万元，增长385%，支出总计8420万元，增长255%。主要原因是征地拆迁补偿收支增加。
二、收入决算情况说明
东风路街道办事处本年收入11377万元，全部为财政拨款收入。
三、支出决算情况说明
东风路街道办事处本年支出合计11723万元，其中：基本支出3628万元，占31%；项目支出8095万元，占69%。
四、东风路街道办事处2015年财政拨款收入11377万元，与2014年相比财政拨款收入增加9029万元，增长385%，主要原因是征地拆迁补偿收入增加。
东风路街道办事处2015年财政拨款支出11723万元，与2014年相比财政拨款支出增加8420万元，增长255%，主要原因征地拆迁补偿支出增加。
五、东风路街道办事处2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算5077万元，完成年初预算的100 %。主要用于：一般公共服务支出1555万元，占30.6 %；公共安全支出87万元，占1.7%；教育支出30万元，占0.6%；社会保障和就业支出115万元，占2.3%；医疗卫生与计划生育支出408万元，占8%；城乡社区支出2415万元，占47.5%；农林水支出152万元，占3 %；住房保障支出48万元，占1%；其他支出267万元，占5.3%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
东风路街道办事处2015年一般公共财政拨款基本支出3628万元，其中：人员经费1710万元，主要包括：基本工资786万元、社会保障缴费187万元；抚恤金4万元；生活补助431万元；医疗费130万元；奖励金116万元、住房公积金48万元；其他对个人和家庭的补助8万元。公用经费1918万元，其中：办公费263万元；印刷费188万元；水费1万元；电费21万元；邮电费9万元；取暖费10万元；物业管理费9万元；差旅费59万元；维修费210万元；租赁费126万元；培训费19万元、公务接待费0.13万元、专用材料费32万元、劳务费739万元；福利费18万元；工会经费3万元；公务用车运行维护费158万元；其他商品服务支出53万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
东风路街道办事处2015年“三公”经费财政拨款支出预算为158.13万元，支出决算为158.13万元，完成预算的100%。具体支出情况如下：（一）因公出国（境）费0万元；（二）公务用车购置及运行费158万元；完成预算的100%，其中公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费158万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2015年公务用车存量11辆。（三）公务接待费0.13万元，接待批次2次、接待人数10人。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
东风路街道办事处2015年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为6645万元，支出决算为6645万元，完成年初预算100%。支出具体情况如下：征地及拆迁补偿支出6645万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国“境”费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
