| 索 引 号：777982728/2016-00008 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中牟县人民防空办公室 | 关 键 词：综合,政务,财政,资金,财政资金,收入,支出,预算,决算,部门预算,部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2016-09-22 | 发布日期：2016-09-22 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
第一部分 单位概况
一、基本情况：中牟县人民防空办公室为县国防动员委员会的常设办事机构，隶属于县政府办公室管理。县人民防空办公室机关行政编制5名。其中：主任1名，副主任2名；总工程师1名。根据职责设3个内设机构：综合科、工程科（行政审批服务科）、指挥通信科。
二、主要职责：贯彻执行国家人民防空法律法规和方针政策；负责拟订全县人民防空建设规划、计划；拟订和指导制定城市防空袭预案、重要目标防护方案及各种保障方案；协助有关部门拟订防灾救灾应急救援方案；负责全县人民防空工程建设和管理；负责城市地下空间人防工作的规划和开发利用；组织拟订并实施城市人民防空建设规划；监督管理结合民用建筑修建防空地下室的工作；负责人民防空组织指挥、通信、警报、信息化建设。拟订人民防空组织指挥体系建设方案；负责人民防空专用信号和警报设施建设与管理；组织实施防空袭警报试鸣；负责拟订利用人民防空战备资源参与抢险救灾应急预案、计划和各种保障方案，为应急救援提供支持；制定防空防灾专业队伍建设规划和整组训练计划，并督促落实；指导制定城市人口、战备物资疏散和掩蔽计划，指导疏散基地、疏散地域建设；参与组织制定公共安全、防空防灾宣传教育规划；制定人民防空干部教育培训规划并组织实施；负责人民防空经费和资产管理，依法征缴人民防空工程易地建设费和社会负担经费；战时组织开展城市人民防空袭斗争。配合要地防空和城市防卫作战，组织人民防空防灾专业队消除空袭后果，参与组织恢复生产、生活秩序；参与公共安全、民事防护、防灾救灾应急救援；做好已取消行政审批事项的服务和监管工作；承办县政府、县国防动员委员会交办的其他事项。
三、中牟县人防办部门决算单位构成
中牟县人防办的部门决算包括机关本级决算和所属事业单位决算。
第二部分 决算说明
一、收入支出决算总体情况说明
中牟县人民防空办公室2015年收入总计53.73万元，支出总计 53.73万元，与2014年相比，收、支总计各增加1.02万元，增长1.93 %。
二、收入决算情况说明
中牟县人民防空办公室本年收入合计53.73万元。
三、支出决算情况说明
中牟县人民防空办公室本年支出合计53.73万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
中牟县人民防空办公室2015年财政拨款收支总决算53.73万元。与 2014 年相比，财政拨款收、支总计各增加1.02 万元，增长1.93 %。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
中牟县人民防空办公室2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为53.73万元，支出决算为53.73 万元，完成年初预算的100 %。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出53.73万元，占100%。
一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为53.73 万元，支出决算为53.73万元，完成年初预算的100 %。。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
中牟县人民防空办公室2015年一般公共预算财政拨款基本支出53.73万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
中牟县人民防空办公室2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为10.13万元，支出决算为10.13万元，完成预算的100%， 2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少4.20 万元，下降41%，主要原因：公务接待活动减少。
（一）因公出国（境）费为零。
（二）公务用车购置及运行费5.49万元，完成预算的100 %，没有增加公务用车，公务用车运行维护费5.49万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（三）公务接待费0.44万元，完成预算的100 %，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
决算数比 2014 年增加0.06万元，增加14%。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
中牟县人民防空办公室2015 年机关运行经费支出53.73万元，比 2014年增加2%，基本持平。
（二）国有资产占用情况。
截至 2015 年 12 月 31 日，中牟县人民防空办公室共有一辆公务用车（借用）。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
八、一般公共服务（类）：是指中牟人民防空办公室用于保障机构正常运行、开展人防业务等活动的支出。
（一）行政运行（项）：是指为保障人防办政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件
