| 索 引 号：005296664/2016-00252 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中牟县人民政府 | 关 键 词：综合,政务,财政,资金,财政资金,收入,支出,决算,部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2016-09-23 | 发布日期：2016-09-23 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
第一部分
老干部局概况
一、老干部局主要职责
（一）贯彻落实党和政府关于老干部的方针、政策规定；会同有关部门研究、拟定全县老干部工作的有关政策规定。
（二）检查、督促落实老干部的政治、生活待遇；做好老干部安置工作。
（三）抓好离退休干部党支部建设、做好老干部的思想政治工作。
（四）负责全县离退休干部发挥作用的组织指导工作。
（五）参与研究制定老干部医疗保健工作的有关规定、协调有关部门做好老干部的医疗保健工作。
（六）负责编辑制定各个时期的老干部名单，搞好全县老干部的统计工作。
（七）做好外地老干部来中牟参观考察的接待工作和我县老干部外出参观考察、慰问看望等活动的组织服务工作。
（八）协同有关部门做好老干部逝世后的有关丧事处理工作。
（九）指导全县老干部工作，并向县委和上级主管部门报告，通报情况；指导全县老干部关心下一代工作。
（十）管理中牟县老干部活动中心、县老干部居住点。
（十一）做好老干部的来信来访工作。
（十二）承办县委和县委组织部交办的其它事项。
二、老干部局决算单位构成
老干部局决算包括机关本级决算。
1.机关本级
第二部分
老干部局2015年度决算表
具体内容详见附件
第三部分
老干部局2015 年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
老干部局2015年收入总计240.17 万元，支出总计240.17万元，与2014年相比，收、支总计各增加69.05万元，增长40.35 %。主要原因：四牟园老干部活动中心建设。
二、收入决算情况说明
老干部局本年收入合计240.17万元，其中：财政拨款收入 240.17 万元，占100%。
三、支出决算情况说明
老干部局本年支出合计240.17 万元，其中：基本支出240.17 万元，占100 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
老干部局2015年财政拨款收支总决算 240.17 万元。与 2014 年相比，财政拨款收、支总计各增加69.05万元，增长40.35 %。主要原因：因四牟园老干部活动中心建设。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
老干部局2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 247.14万元，支出决算为240.17万元，完成年初预算的97.1 %。
主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出235.61万元，占 98.1%；住房保障（类）支出4.56万元，占1.8 %。
（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为247.14 万元，支出决算为240.17 万元，完成年初预算的97.1%。决算数小于预算数的主要原因：因四牟园建设质保金未支出。
（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为 4.56 万元，支出决算为4.56 万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
老干部局2015年一般公共预算财政拨款基本支出240.17 万元，其中：人员经费56.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费183.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
老干部局2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为6.0 万元，支出决算为5.5万元，完成预算的91.6%。
2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少 1.7万元，下降23.6 %。具体支出情况如下：
（一）公务用车购置及运行费 4.7万元，完成预算的94%，其中，公务用车运行维护费4.7万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
决算数比 2014 年减少0.3万元，下降6%。
（三）公务接待费0.8万元，完成预算的80%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015 年共接待 6批次、180人次。
决算数比 2014 年减少1.4万元，下降63.6%，主要原因：公务接待减少。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
老干部局2015 年机关运行经费支出240.17万元，比 2014年增减 40.35%，主要原因：四牟园老干部活动中心建设。
（二）政府采购支出情况。
老干部局2015 年政府采购支出总额69.05万元，其中：政府采购货物支出69.05万元。
（三）国有资产占用情况。
截至 2015 年 12 月 31 日，老干部局共有车辆两辆，其中
一般公务用车两辆。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
三、一般公共服务其他共产党事务支出：是指老干部局用于保障机构正常运行、开展老干部业务等活动的支出。
1.行政运行（项）：是指为保障老干部各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
四、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
