| 索 引 号：005295426/2016-00117 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中牟县人力资源和社会保障局 | 关 键 词：财政资金,决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2016-09-23 | 发布日期：2016-09-23 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
中牟县社会保险局2015年度部门决算公开
目录
第一部分 中牟县社会保险局基本概况
一、单位基本情况
二、主要职能
三、部门决算单位构成
第二部分 中牟县社会保险局
2015 年度部门决算表
(详见附件）
第三部分中牟县社会保险局2015 年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
中牟县社会保险局部门概况
一、单位基本情况：
依据牟编[2014]2号文，中牟县社会保险局于2014年1月9日成立，为正科级事业单位，隶属于县人力资源和社会保障局，同时撤销县劳动保险基金统筹办公室、县机关事业单位社会保险管理办公室、县失业职工管理所、县医疗保险中心4个机构，人员全部划入县社会保险局。
中牟县社会保险局:编制人数110人，实有102人，离退休10人，遗属2人。
二、主要职能：
一、贯彻执行国家及省市县有关社会保险的方针、政策、法律、法规，拟定全县社会保险业务流程和操作实施办法组织开展各种社会保险业务：
二、承担全县社会保险基金的征缴、解缴、拨付、核算及安全运营工作；
三、办理社会保险关系的建立、转移、变更、终止、年检和缴费申报、缴费基数审核工作；
四、负责个人账户的管理工作；
五、承办各项社会保险待遇审核和发放工作；
六、承担社会保险信访、宣传、咨询工作；
七、负责全县社会保险统计工作；
八、承办工伤事故预防和因工伤残人员的康复工作；
九、承办失业人员就业培训和职业介绍工作；
十、负责失业动态监测与报告；
十一、负责定点医疗机构和定点药店执行医疗保险、生育保险政策的监督管理工作；
十二、承办社会保险待遇领取资格认定和防冒领工作；
十三、负责退休人员社会化管理工作；
十四、负责社会保险档案资料管理工作。
三、部门决算单位构成
局本级：中牟县社会保险局
第二部分 中牟县社会保险局
2015年度部门决算表
（详见附件）
第三部分
中牟县社会保险局2015 年度部门决算情况说明
一、2015年预算执行情况分析：
2014年度上年结转结余159.98万元，收入13489.93万元，支出13276.42万元，收支结余373.49万元；2015年度上年结转结余373.49万元，本年收入16126.43万元，本年支出16146.26万元，年末收支结余347.33万元。2015年收入较2014年收入增加2636.5万元，2015年支出较2014年支出增加2869.84万元，收入、支出增加的原因是我县机关事业单位、企业、社会团体等单位在职职工及退休人员增资使社会保险五个险种收入、支出均有所增加。
二、“三公”经费支出说明：
2014年度“三公”经费决算数为公务用车运行费19万元，公务接待费3万元，无公务用车购置费；2015年度“三公”经费预算数为公务用车运行费22万元，公务接待费3万元；2015年度“三公”经费决算数为公务用车运行费19万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务接待费2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2015年共接待3批次、360人次。无公务用车购置费。2015年度“三公”经费决算数较2014年度无明显变动。
三、机关运行经费支出说明：
2015年我单位机关运行经费支出155万元，比2014年增加43万元，增长27%。主要原因是：办公用品物价上涨；临时人员工资增资；为了提高速率稳定性，网络线路升级，由电话线改为光纤，2015年网线服务费较2014年大幅增加。
四、政府采购支出说明：
我单位响应中央号召厉行节约，2015年未发生政府采购支出。
五、国有资产占用情况说明：
截至2015年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，一般公务用车5辆，无单位价值200万元以上大型设备。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指中牟县社会保险局用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。
（一）行政运行（项）：是指为保障中牟县社会保险局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
（二）一般行政管理事务（项）：是指中牟县社会保险局机关的项目支出。
（三）机关服务（项）：是指为中牟县社会保险局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。
（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
中牟县社会保险局
二〇一六年九月二十三日
附件