| 索 引 号：660939312/2016-00050 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中牟县城乡规划中心 | 关 键 词：财政资金,决算,部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2016-09-23 | 发布日期：2016-09-23 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
规划局2015年部门决算公开
第一部分
中牟县城乡规划局概况
一、规划局主要职责
（一）负责编制县域村镇体系规划、村庄布局规划、县城总体规划、分区规划、控制性详细规划、修建性详细规划和有关专业规划，负责建设用地和建设工程的规划管理，组织建设项目的规划选址，核发选址意见书。
（二）依法对全县城乡规划的实施情况进行执法监察，查处规划区范围内违反城乡规划法律、法规的行为。
二、规划局决算单位构成
规划局决算包括机关本级决算和所属事业单位决算。
1.中牟县城乡规划局
2.中牟县城乡规划执法监察大队
3中牟县规划展览馆
第二部分
规划局2015年度部门决算表
见附件
第三部分
规划局2015 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
规划局2015年收入总计 2577.8 万元，支出总计 2577.8 万元，与2014年相比，收、支总计各增加1282.08 万元，增长49%。主要原因：规划任务增加，年度规划编制费相比2014年增加31%。
二、收入决算情况说明
规划局本年收入合计2577.8 万元，其中：财政拨款收入2577.8 万元。
三、支出决算情况说明
规划局本年支出合计 2577.8 万元，其中：基本支出2577.8 万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
规划局2015年财政拨款收支总决算 2577.8 万元。与 2014 年相比，财政拨款收、支总计各增加1282.08万元，增长41 %。主要原因：规划任务增加，年度规划编制费相比2014年增加31%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
规划局2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为4845.45万元，支出决算为 2577.8万元，完成年初预算的53 %。主要用于以下方面：一般公共服务（类212）支出2535.03万元，占 98 %；住房保障（类221）支出 42.77 万元，占2%。
（一）一般公共服务（类212）财政事务（款02）。年初预算为 4802.68 万元，支出决算为2016.21 万元，完成年初预算的42 %。决算数小于预算数的主要原因：部分年度规划编制未启动，预算的编制费未使用。
（二）住房保障支出（类221）住房改革支出（款02）。年初预算为42.77万元，支出决算为 42.77 万元，完成年初预算的100 %。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
规划局2015年一般公共预算财政拨款基本支出2577.8 万元，其中：人员经费 561.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 2016.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
规划局2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为 34.97 万元，支出决算为 16.1 万元，完成预算的46%，，主要原因：厉行节约。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年增加5.81万元，增长56%，主要原因：年度规划编制增加，评审会多于2014年。具体支出情况如下：
（一）公务用车购置及运行费 9.1 万元，完成预算的 43 %，其中，公务用车运行维护费 9.1 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
决算数小于年初预算数的主要原因：厉行节约。
决算数比 2014 年未增加（减少）。
（二）公务接待费7万元，完成预算的 50 %，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015 年共接待20批次、 750人次。
决算数小于年初预算数的主要原因：厉行节约。
决算数比 2014 年增加5.81万元，增长56 %，主要原因：年度规划编制增加，评审会多于2014年。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
规划局2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为 0 万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
规划局2015 年机关运行经费支出 2016.21 万元，比 2014年增加57 %，主要原因：规划任务增加，年度规划编制费增加。
（二）政府采购支出情况。
规划局2015年政府采购支出总额 902.42万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出 902.42万元。
（三）国有资产占用情况。
截至 2015 年 12 月 31 日，规划局共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 4 辆。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指本部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务（类）政务事务（款）：是指本部门用于保障机构正常运行、开展日常业务等活动的支出。
（一）行政运行（项）：是指为保障本部门各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
（二）一般行政管理事务（项）：是指本部门机关及所属二级单位的项目支出。
（三）机关服务（项）：是指本部门机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。
九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件
