| 索 引 号：593440027/2016-00117 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中牟县广惠街街道办事处 | 关 键 词：财政,决算,部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2016-09-23 | 发布日期：2016-09-23 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 概况
第二部分 2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2015年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
1、负责宣传贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规；
2、加强办事处党组织自身建设，指导、帮助社区党组和非公有制经济党组织的建设；
3、负责辖区社会主义精神文明建设；
4、参与辖区内市政管理和配套设施的建设，健全城市服务功能；
5、指导社区居委会开展社区建设、社区管理、社区服务、社区经济、社区稳定等工作；
6、领导办事处工会、共青团、妇联等群众组织，依法维护各类人群的合法权益；
7、负责本辖区的教育、科学、文化、卫生、体育事业和民政、财政、武装、计划生育、安全生产、土地管理、环境保护、社会治安稳定等工作；
8、及时处理群众来信来访。
二、决算单位构成广惠街办事处部门决算包括机关本级决算和所属事业单位决算。
第三部分中牟县广惠街街道办事处2015年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2015年收入总计12790.04万元，支出总计12790.04万元，与2014年相比，收、支总计各增加7859.74万元。主要原因：2015年征地拆迁补偿收支增加。
二、收入决算情况说明广惠街办事处2015年收入合计12790.04万元。
三、支出决算情况说明2015年支出合计12790.04万元，其中：基本支出4127.53万元，占32.27%；项目支出8662.51万元，占67.73%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2015年财政拨款收入总决算12790.04万元，支出总结算12790.04万元。与2014年相比，财政拨款收、支分别增加7859.74万元。主要原因：项目占地及村庄改造，支付拆迁补偿资金及过渡安置费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为4127.53万元，支出决算为4127.53万元，完成年初预算的100%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1458.59万元，占35.33%；公共安全（类）支出93.27万元，占2.25%；教育（类）支出58.34万元，占1.41%；社会保障和就业（类）支出1243.4万元，占30.12%；医疗卫生和计划生育（类）支出309.81万元，占7.50%；城乡社区（类）支出710.59万元，占17.21%；农林水（类）支出197.06万元，占4.77%；安全生产3万元，占0.72%；住房保障（类）支出40.60万元，占0.98%；其他（类）支出12.87万元，占0.31%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2015年一般公共预算财政拨款基本支出4127.53万元，其中：人员经费2321.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1803.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设
备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明2015年“三公”经费财政拨款支出预算为67.62万元，支出决算为63.15万元，完成预算的93%；2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少4.27万元，下降6.2%，主要原因：实施勤俭节约的公务灶接待制度。具体支出情况如下：
（一）公务用车运行维护费61.44万元，完成预算的99.7%，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出。决算数与2014年基本持平。
（二）公务接待费1.71万元，完成预算的28.5%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015年共接待72批次、580人次。决算数比2014年略有下降。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明2015年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为6989.11万元，支出决算为6989.1万元，完成年初预算的100%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”等以外的收入。
三、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。
四、年末结转和结余：是指本年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到下年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
