郑州市爱国卫生运动委员会办公室2015度决算公开有关说明
一、部门职责和机构设置情况
郑州市爱国卫生运动委员会（郑州市创建国家卫生城市领导小组）办公室（简称“两办”）为市爱国卫生运动委员会（市创建国家卫生城市领导小组）的常设办事机构，规格正县级，内设5个处室，机关行政编制29名,行政工勤事业编制3名。主要职责如下：
（一）贯彻执行爱国卫生、巩固国家卫生城市工作的法律法规、方针政策。
（二）负责制定全市爱国卫生工作和巩固国家卫生城市工作长期规划、短期计划。
（三）根据市爱国卫生运动委员会（市创建国家卫生城市领导小组）的决议，督促协调各委员部门（成员单位）完成分担的工作任务。
（四）负责组织实施全市农村改水、改厕工作。
（五）负责管理全市农村饮用水水质卫生监测工作。
（六）负责组织实施全市城乡病媒生物防制（除“四害”）及其监督工作。
（七）负责组织实施全市公共场所禁止吸烟及其监督工作和无烟单位的创建工作。
（八）负责组织协调全民健康教育，普及科学卫生知识。
（九）负责组织实施国家、省、市级卫生村（镇、城市、城区）和卫生先进单位的创建工作。
（十）负责城乡群众性公共卫生监督，组织社会性卫生监督活动，开展全市性卫生检查评比活动。
（十一）负责全市城乡市容环境卫生的日常督查检查考核工作。
（十二）完成市委、市政府交办的其他事项。
二、决算公开说明
（一）2015年决算执行情况
2015年年初结余0.48万元，本年收入792.95万元，本年支出791.61万元，年末结转基本支出结余1.82万元。2014年度收入1083.62万元，支出1083.14万元。2015年比2014年收入减少290.67万元，支出减少291.53万元。其原因为2014年市财政追加专项经费，迎接国家卫生城市复审重创工作。
2015年财政拨款支出791.61万元，年初预算1088.22万元，支出比预算减少296.61万元，其原因：①根据有关规定表彰奖励专项经费，大部分是采取与财政联合下发指标文的形式拨付各有关单位。②年底未使用的差费、会议费、培训费上交财政。
（二）关于“三公”经费支出决算情况
2015年度，郑州市爱国卫生运动委员会办公室“三公”经费财政拨款支出决算数为69万元,年初预算69万元。主要是公务用车运行维护费决算69万元。单位公务用车15辆，用于车辆燃料费、维修费、业务督导检查停车费、过路过桥费、保险费等支出。2015年度未发生公务车车辆购置、因公出国（境）费、公务接待费等支出。2014年“三公”经费决算数70.09万元，与2014年相比，减少1.09万元。其主要原因是车辆燃油费减少。
（三）关于机关运行经费支出情况
2015年，机关运行经费支出188.97万元。机关运行经费主要指机关的日常公用经费，包括办公费47.87万元、邮电费5.53万元、工会经费4.45万元、福利费0.93万元、印刷费7.53万元、公车运行维护费69万元、劳务费10.92万元、差旅费13.02万元、会议费9.37万元、培训费13.46万元、维修（护）费6.04万元、离退休公用0.85万元等支出。2014年机关运行经费支出255.77万元，与之相比，减少66.8万元，降低26.1%。主要原因：严格执行八项规定，厉行节约，减少会议、培训和差旅费的支出。
（四）关于政府采购支出说明
2015年政府采购支出总额357.78万元，其中货物63.66万元，服务294.11万元。
（五）关于国有资产占用情况说明
截止2015年12月31日，我单位共有车辆15辆，均为一般公务用车。
（六）预算绩效管理工作开展情况
我办预算绩效管理项目为市本级病媒生物防制市场化运作服务经费，年初预算227万元，通过公开招标，中标金额200.52万元。该项目为政府购买服务类项目，采取“政府组织、部门监管、企业实施”的形式，将市内城区市管公共环境（115条道路，总长度约334.84公里；29个市管公园、游园、广场，总面积约207万平方米；8条市管河渠，总长度约96公里）的病媒生物（主要指“四害”）的密度及其孳生地的预防与控制工作推向市场，通过政府采购，采取公开招标的形式，向获得相关部门核准资质的专业防制机构（有害生物防制公司，英文简称PCO）购买服务。
年度绩效目标：达到国家卫生城市标准（2014版）病媒生物防制预防和控制管理规定的标准
绩效评价结果：
一、建成区鼠、蚊、蝇、蟑螂的密度达到国家病媒生物密度控制标准。
二、病媒生物孳生地：湖泊、河流、小型积水、垃圾、厕所等各类孳生环境得到有效治理
三、病媒生物监测调查，收集病媒生物侵害信息并及时进行处置。重点行业和单位防蚊蝇和防鼠设施合格率≥95%。
（七）专业名词解释
病媒生物防制：是对鼠、蝇、蚊、蟑螂等病媒生物的预防与控制。
预防：是指建立防止病媒生物侵入的设施。如：防蝇帘、捕鼠器、毒铒洞、防鼠网等器具。
控制：是对鼠、蝇、蚊、蟑螂的物理和化学杀灭。
2016年10月30日
