目录：
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、预算收支增减变化情况
五、机关运转经费情况说明
六、政府采购情况
七、名词解释
附件1：
中原区人力资源和社会保障局
2017年部门预算
一、部门基本情况
（一）部门主要职责
1、加强统筹全区机关事业单位人员管理职责，组织实施收入分配调控，贯彻执行劳动收入分配制度，充分发挥人力资源优势。
2、加强统筹全区城乡就业和社会保障政策职责，建立健全从就业到养老的服务保障体系。
3、加快建立统一规范的人力资源市场，引导促进人力资源合理流动、优化配置。
4、加强统筹全区机关企事业单位基本养老保险职责，建立健全农村养老保险制度，推进基本养老保险制度改革。
5、加强全区促进就业职责，健全公共就业再就业服务体系，落实城乡劳动者平等就业制度，促进社会就业更加充分。
6、加强组织实施全区劳动保障监察、社会保险稽查、劳动人事争议调解仲裁和协调农民工工作职责，切实维护劳动者合法权益，确保社会保险基金安全。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：办公室、人事科、公务员科、劳动科。
下属单位：
1、中原区自主择业军转业干部管理服务中心（正）
2、中原区劳动人事争议仲裁院（正）
3、中原区公务员登记办公室
4、中原区三管中心
5、中原国家职业技能鉴定所
6、中原区人力资源培训中心
7、中原区劳动保障监察大队
8、中原区人力资源社会保障服务中心。
（三）人员构成情况
中原区人力资源和社会保障局机关及归口预算管理单位人员共有编制84人，其中：行政编制9人，实有4人；事业编制75人，实有71人。离退休人员,5人。
二、收入预算说明
2017年收入预算1175万元，其中：一般公共预算1175万元（财政拨款1175万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
三、支出预算说明
2017年支出预算1175万元，其中：基本支出837万元，项目支出338万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出1060万元、行政事业离退休19万元、医疗卫生与计划生育支出33万元、住房保障支出63万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出837万元，其中：工资福利支出673万元，商品和服务支出83万元，个人和家庭补助支出81万元；项目支出338万元。
（三）主要项目：（逐项列举）。
1．军队转业干部安置185万元。
（1）项目概述及政策依据。
根据豫人社【2012】40号和豫人社【2011】39号、豫人社【2010】150号文件落实企业军转干部政策。
（2）资金测算。
困难补助金总人数72人，失业人员28人，营级4人，连排级24人，发放标准为营级及以上3757元/人/月，连排级3657元/人/月，共计120万元；退休人员39人，团级2人，营级8人，连排级29人，共计发放金额65万元。
2．引进人才费用115万元。
（1）项目概述及政策依据。
我区引进人才战略。
（2）资金测算。
结合2016年我区面向社会公开招聘教师及区食药局遴选实际情况。教师招聘8402人报名参加考试，高技能人才引进考试。1、教师招聘，按照郑州市现代人才测评与考试研究院提供的资费清单，扣除每位参考人员缴纳30元报名费，每位参考人员还需支付198元左右，约合100余万元， 2、高技能人才引进，我区计划前往全国985、211高校引进20—40名人员进入我区工作，差旅及其他考试费用约合15万元。
3．公务员综合管理22万元。
（1）项目概述及政策依据。
公务员素质提升。
（2）资金测算。
2017年我区计划组织全区公务员100余人前往四川大学进行行政机关公务员素质提升专项培训及行政机关公务员管理人员系统操作、政策掌握及业务能力专项培训，按照380元/人/天*5天标准及相关材料费20元、工作人员差旅费2万，2017年共需公务员培训费22万元。
四、预算收支增减变化情况
2017年部门支出预算1175万元，比上年减少45万元。减少原因：我区由郑州市选拔的高校毕业生服务社区人员服务期满，服务人员的经费不在由区人社局发放。
2017年“三公”经费预算7万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费5万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费2万元。比去年增加0.4万元，增加原因为车辆老化严重，需要维修较多。
五、机关运转经费情况说明
2017年机关运转经费67.5万元，较上年无增加。
六、政府采购情况
2017年我单位无政府采购预算资金。
七、名词解释
例如：1．机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费 。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件