中原区组织部2017年度部门预算公开
说 明
目录：
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、预算收支增减变化情况
五、机关运转经费情况说明
六、政府采购情况
七、名词解释
一、部门基本职能
（一）部门主要职责
组织建设：主要负责在党的基层组织建设、党员教育管理、党员发展、党费管理、党的工作制度、党内生活制度等方面进行指导、组织、管理，提出意见建议等。
干部工作：主要负责领导班子和干部队伍建设（公务员队伍建设）的宏观管理，包括管理体制、政策法规、干部人事制度改革等方面的规划、研究、指导等，对中原区管理单位的领导班子换届、调整、任免等提出建议。
人才工作：主要负责中原区人才工作和人才队伍建设宏观管理、政策法规研究制定，指导协调专项人才工作以及海外高层次人才引进工作，开展联系高级专家工作。
干部教育培训：主要负责中原区干部教育培训工作的整体规划、宏观指导、协调服务、督促检查、制度规范，指导分级分类开展干部教育培训以及干部教育培训合作交流等。
干部监督：主要负责对领导班子和领导干部、党政领导干部选拔任用工作及有关法规贯彻执行情况进行监督。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：办公室、组织科、干部科、机关工委办公室。
下属单位：中原区干部监督室、中原区党代表联络中心、中原区党史研究室、中原区大学生村（社区）干部管理办公室、中原区党员电化教育中心、中原区绩效考核办公室、中原区人才工作领导小组办公室、中原区非公有制经济组织党建工作办公室
（三）人员构成情况
中共中原区委组织部机关及归口预算管理单位人员共有编制54人，其中：行政编制11人，事业编制43人；在职职工27人，离休人员1人。
二、收入预算说明
2017年收入预算1019.41万元，其中：一般公共预算1019.41万元（财政拨款1019.41万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
三、支出预算说明
2017年支出预算1019.41万元，其中：基本支出319.41万元，项目支出700万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出977.55万元、社会保障和就业支出5.06万元、医疗与计划生育支出12.94万元、住房保障支出23.87万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出319.41万元，其中：工资福利支出254.28万元，商品和服务支出36.3万元，个人和家庭补助支出28.83万元；项目支出700万元。
（三）主要项目：
1、党组织分类定级晋位升级工作——业务经费20万
（1）项目概述及政策依据
对基层党组织进行分类定级，用于各基层党组织晋位升级购买办公用品，对相关业务知识进行培训，印刷相关文件、材料等。（郑组[2015]13号）
（2）资金预测
需要业务经费20万元。
2、全区基层党员培训管理经费——业务经费30万
（1）项目概述及政策依据
根据“两学一做”学习教育常态化制度化相关文件要求，对全区基层党员培训，用于外请教授授课费、培训费、培训资料印刷费等。
（2）资金预测
需要业务经费30万元。
3、全区非公党组织负责人培训管理经费——业务经费10万元
（1）项目概述及政策依据
贯彻落实中央、省委部署，进一步加强非公经济组织和社会组织党组织书记队伍建设，带动非公经济组织和社会组织党建工作水平整体提升，，促进全省经济社会持续健康发展，对全区非公有制经济党组织负责人进行培训，用于外请教授授课费、培训费、培训资料印刷费等。
（2）资金预测
需要业务经费10万元。
4、干部党员外调经费——业务经费10万元
（1）项目概述及政策依据
对干部外调购买办公用品，印刷相关文件、材料等。
（3）资金预测
需要业务经费10万元。
5、专业技术人才选拔、培训、管理、奖励及补贴经费——20万元
（1）项目概述及政策依据
大力实施人才强市战略，为我区发展提供坚强的人才保障和智力支撑。对全区专业技术人才进行选拔、培训、管理、奖励及补贴等工作，用于购买办公用品、培训费、培训资料印刷费等。
（2）资金预测
需要业务经费20万元。
6、全区专职党务工作者培训管理经费——20万元
（1）项目概述及政策依据
提升党务工作者做好基层党建工作的专业素养和履职能力，加强对党的群众路线教育实践活动的理解和认识，对全区各街道、各局委、区直各机关专职党务工作者进行培训，用于外请教授授课费、培训费、培训资料印刷费等。
（2）资金预测
需要业务经费20万元。
7、部领导外出考察——业务经费5万元
（1）项目概述及政策依据
用于部机关领导外出考察购买火车票、住宿等。
（2）资金预测
需要业务经费5万元。
8、党代表常任制工作专, 项经费——20万元
（1）项目概述及政策依据
加强和改进党的建设，密党群干群关系，建立健全基层民主、全面推进基层党建，进一步增强的的战斗力、凝聚力、号召力，扎实开展党代表常任制工作，用于购买办公用品、印刷相关文件、材料等。
（2）资金预测
需要业务经费20万元。
9、党员干部现代远程教育活动专项经费——20万元
（1）项目概述及政策依据
党员干部远程教育网点的设置、维护，用于购买远程教育所需设备、仪器等。
（2）资金预测
需要业务经费20万元。
10、干部监督工作经费——20万元
（1）项目概述及政策依据
对全区干部监督工作，用于购买办公用品、印刷干部清正廉洁相关文件资料，对违规违纪干部审查等。
（2）资金预测
需要业务经费20万元。
11、绩效考核工作经费——20万元
（1）项目概述及政策依据
依据《中共中央办公室印发<关于建立促进科学发展的党政领导班子和领导干部考核评价机制的意见>的通知》对全区开展绩效考核，用于购买办公用品、印刷相关文件资料等。
（2）资金预测
需要业务经费20万元。
12、建党76周年表彰经费——20万元
（1）项目概述及政策依据
用于建党76周年，表彰各级各类党组织在党建各方面取得的成绩，展示我区党建成果，用于购买各类办公用品、召开表彰大会、制作成果展等。
（2）资金预测
需要业务经费20万元。
13、老党员、困难党员慰问经费——25万元
（1）项目概述及政策依据
用于慰问老党员、困难党员，购买慰问品等。
（2）资金预测
需要业务经费25万元。
14、农村党组织换届经费——20万元
（1）项目概述及政策依据
严格方案，维持严肃性，严谨务实工作，正视存在问题，讲究效率，建立协调决策机制，落实责任，圆满完成村级组织换届选举工作，用于农村党组织换届的组织实施，购买办公用品、印制相关文件、材料等。
（2）资金预测
需要业务经费20万元。
15、区级党建经费——68.6万元
（1）项目概述及政策依据
用于区级各级各地党组织建设、党员培训的工作，购买办公设备、办公用品、印制相关文件、材料等。
（2）资金预测
需要业务经费68.6万元。
16、区人大、政府、政协补选工作经费——20万元
（1）项目概述及政策依据
用于区人大、政府、政协换届补选工作，安排候选人员谈话、筹备组织补选大会、购买办公设备、办公用品、印制相关文件、材料等。
（2）资金预测
需要业务经费20万元。
17、区直机关党建工作经费——20万元
（1）项目概述及政策依据
用于区级机关党组织建设、党员培训的工作，购买办公设备、办公用品、印制相关文件、材料等。
（2）资金预测
需要业务经费20万元。
18、区直机关工会费——106.4万元
（1）项目概述及政策依据
用于区管单位人员发放公会福利等。
（2）资金预测
需要业务经费106.4万元。
19、全区科级干部培训工作管理专项经费——60万元
（1）项目概述及政策依据
提升全区科级干部的专业素养和履职能力，加强“两学一做”教育实践活动的理解和认识，对全区各街道、各局委、区直各机关科级干部进行培训，用于外请教授授课费、培训费、培训资料印刷费等。
（2）资金预测
需要业务经费60万元。
20、全区农村党员干部培训专项经费——30万元
（1）项目概述及政策依据
提升农村党员干部做好基层党建工作的专业素养和履职能力，加强对党的群众路线教育实践活动的理解和认识，对全区农村党员干部进行培训，用于外请教授授课费、培训费、培训资料印刷费等。
（2）资金预测
需要业务经费30万元。
21、全区县级干部培训工作管理专项经费——40万元
（1）项目概述及政策依据
提升全区县级干部专业素养和履职能力，加强对习近平同志治国理政新思想新理论新方法的理解和认识，对全区县级领导干部进行培训，用于外请教授授课费、培训费、培训资料印刷费等。
（2）资金预测
需要业务经费40万元。
22、三级党代表工作经费——20万元
（1）项目概述及政策依据
选好党代会代表，对于开好党代会，绘就新蓝图，选出好班子，扎实开展三级党代表工作，用于购买办公设备、办公用品，筹备会议等。
（2）资金预测
需要业务经费20万元。
23、社区党建“一承诺两评议”活动专项经费——15万元
（1）项目概述及政策依据
巩固基层党组织在全区城市基层区域化党建工作中的领导核心作用积极引导党员围绕重大项目建设、集体土地改革、城市管理提升、社会管理创新等方面承诺践诺，根据(中原文[2010]14号)要求，开展“一承诺两评议”活动，用于用于购买办公设备、办公用品，印制相关文件及调查问卷等。
（2）资金预测
需要业务经费15万元。
24、社区党建专干培训费用——10万元
（1）项目概述及政策依据
提升社区党建专干做好基层党建工作的专业素养和履职能力，加强对党的群众路线教育实践活动的理解和认识，对党建专干进行培训，用于外请教授授课费、培训费、培训资料印刷费等。
（2）资金预测
需要业务经费10万元。
25、社区两委干部培训专用经费——20万元
（1）项目概述及政策依据
提升社区两委做好基层党建工作的专业素养和履职能力，加强对党的群众路线教育实践活动的理解和认识，对社区两委进行培训，用于外请教授授课费、培训费、培训资料印刷费等。
（2）资金预测
需要业务经费20万元。
26、市人大代表、政协委员选举经费——20万元
（1）项目概述及政策依据
用于市人大代表、政协委员选举等工作，用于购买办公用品，组织候选人交流座谈，印制各类文件资料等。
（2）资金预测
需要业务经费20万元。
27、新社会组织党建经费——10万元
（1）项目概述及政策依据
按照中央、省、市要求，进一步强化非公有制经济等各类新社会组织党建工作，扎实开展新社会组织党建，用于购买办公用品，办公设备、组织调研等。
（2）资金预测
需要业务经费10万元。
四、预算收支增减变化情况
2017年部门支出预算1019.41万元，比上年减少74.74万元。减少主要原因：人员减少。
2017年“三公”经费预算13万元。较去年减少2万元，减少原因是我单位厉行节约，严格遵守八项规定。
其中，因公出国（境）费0元，与上年持平。
公务用车购置费0元，与上年持平。
公务用车运行维护费5.5万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），较去年减少1万元，减少原因是我单位厉行节约，严格遵守八项规定。
公务接待费7.5万元。比去年减少1万元，减少原因为贯行中央八项规定，切实减少三公经费支出。
五、机关运行经费
2017年机关运行经费36.3万元，较去年减少3.68万元，变动原因是人员变动。
六、政府采购情况
2017年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物支出0万元。
七、名词解释
1．机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费 。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
