附件1：
中原区交通运输局2017年部门预算公开
目录：
一、 部门基本情况
二、 收入预算情况
三、 支出预算情况
四、 预算收支增减变化情况
五、 机关运转经费情况说明
六、 政府采购情况
七、 名词解释
一、部门基本情况
（一）主要职能
郑州市中原区交通运输局隶属郑州市中原区人民政府。主要职责是贯彻执行国家省市有关交通运输工作的法律法规和方针政策，研究制定全区交通运输发展战略规划，负责全区公路及其设施的建设养护和管理工作等。
（二）内设机构
内设机构：办公室、安全科、行政审批科
（三）人员构成情况
中原区交通运输局机关及归口预算管理单位人员共有编制43人，其中：行政编制4人，事业编制39人；在职职工32人，离退休人员25人。
二、收入预算说明
2017年收入预算472.98万元，其中：一般公共预算472.98万元（财政拨款472.98万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入61.75万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0元。
三、支出预算说明
2017年支出预算472.98万元，其中：基本支出411.23万元，项目支出61.75万元。
（一）按功能科目分类，包括：一般行政管理事务61.75万元、行政运行307.42万元、 其他医疗卫生与计划生育支出0.87万元 行政单位医疗13.89万元、 归口管理的行政单位离退休60.37万元、 死亡抚恤1.64万元、住房保障支出27.04万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出411.23万元，其中：工资福利支出289.66万元，商品和服务支出35.27万元，个人和家庭补助支出86.30万元；项目支出61.75万元。
（三）主要项目：
1、清污降尘作业车辆运行费用 21万元
项目依据及资金测算：2个抑尘车，1个洒水车，1个铲车，
2、办公室装修用房质保金11906元
项目依据及资金测算：根据往年政府采购合同支付测算
3、车辆燃油费28万元；大车司机4名、辅助工4名，司机月工资3800元(含社保缴费)；辅助工月工资3400元(含社保缴费)；全年共计34.56万元、
项目依据及资金测算：大车司机4名、辅助工4名，司机月工资3800元(含社保缴费)；辅助工月工资3400元(含社保缴费)
4、法律顾问5万元
项目依据及资金测算：根据相关事务所收费标准制定
四、预算收支增减变化情况
2017年部门支出预算472.98万元，比上年增加22.69万元。增加原因：1、新增工作人员；2、办公费增加。
2017年“三公”经费预算0万元。与上年持平。
其中，因公出国（境）费0元，与上年持平。
公务用车购置费0元，与上年持平。
公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），与上年持平。
公务接待费0万元，与上年持平。
五、机关运行经费
2017年机关运行经费27．9万元，与上年相比持平。
六、政府采购情况
2017年政府采购预算0万元。
七、名词解释
例如：1．机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费 。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
