目录：
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、预算收支增减变化情况
五、机关运转经费情况说明
六、政府采购情况
七、名词解释
棉办2017年部门预算
一、部门基本情况
（一）部门主要职责（根据最新三定方案列举）
1．贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；
2．负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；
3．负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；
4、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督
5. 会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作
6. 会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；
7. 会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；
8. 会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；
9. 配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；
（二）内设机构及下属单位
内设机构：党政办、长效办、党建办，经管办，重点办，群工办，安监办，城管办、综合执法科、计生办、社事办、社保所、后勤管理科。
下属单位：三棉东社区、三棉西社区、四棉东社区、四棉西社区、五棉南社区、五棉北社区、方圆经纬社区、盛润锦绣城社区、朱屯村民委员会
（三）人员构成情况
中原区棉纺路街道办事处共有编制106人，其中：行政编制11人，事业编制95人；在职职工106人，离退休人员25人。
二、收入预算说明
2017年收入预算3118万元，其中：一般公共预算3118万元（财政拨款3118万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
三、支出预算说明
2017年支出预算3118万元，其中：基本支出3118万元，项目支出1926万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出1769万元，社会保障和就业支出583万元，医疗卫生与计划生育支出96万元，城乡社区支出534万元，农林水支出36万元，资源勘探信息等支出50万元，住房保障支出85万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出1191万元，其中：工资福利支出720万元，商品和服务支出450万元，个人和家庭补助支出21万元；项目支出1926万元。
（三）主要项目：（逐项列举）。
1、招商引资 50万元
项目依据及资金测算：根据区政府工作安排用于办事处辖区范围内外来招商相关费用。
2、司法综合治理 52.5万元
项目依据及资金测算：根据区政府工作安排用于办事处辖区范围内司法、综治等相关费用
3、防空洞排查经费 9.3万元
项目依据及资金测算：根据区政府工作安排用于办事处辖区内防空洞安全排查等相关费用
郑州市人民政府办公室《关于对早期防空洞进行全面普查的紧急通知》[2016]52号文件精神执行。
4、社区工资及三金 252万元
项目依据及资金测算：用于办事处辖区内各社区的社区委员工资及三金
测算依据是根据财政局环卫收费中心的相关要求执行.
四、预算收支增减变化情况
2017年部门支出预算3118万元，比上年增加110万元。增加原因：2017年大气污染治理经费增加110万元。
2017年“三公”经费预算0万元。与上年持平
其中，因公出国（境）费0元，与上年持平；
公务用车购置费0元，与上年持平；
公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），与上年持平；
公务接待费0万元，与上年持平。
五、机关运行经费
2017年机关运行经费227万元，较去年减少13万元，增减原因是我单位人员变动。
六、政府采购情况
2017年政府采购预算400万元。
主要为政府采购服务400万元。
七、名词解释
1．机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费 。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
