东风路街道办事处
2017年部门预算公开情况说明
目录
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、预算收支增减变化情况
五、机关运转经费情况说明
六、政府采购情况
七、名词解释
一、部门基本情况
中牟县东风路街道办事处位于中牟县城南部，下辖8个行政村，4个社区，辖区人口7.8万人，其中农业人口2.3万人，非农业人口5.5万人 。
（一）部门主要职责
1.负责宣传贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规；
2.加强办事处党组织自身建设，指导、帮助社区党组织和非公有制经济党组织的建设；
3.负责辖区社会主义精神文明建设；
4.参与辖区内市政管理和配套设施的建设，健全城市服务功能；
5.指导社区居委会开展社区建设、社区管理、社区服务、社区经济、社区稳定等工作；
6.领导办事处工会、共青团、妇联等群众组织，依法维护各类人群的合法权益；
7.负责本辖区的教育、科学、文化、卫生、体育事业和民政、财政、武装、计划生育、安全生产、土地管理、环境保护、社会治安稳定等工作；
8.及时处理群众来信来访。
（二）内设机构及下属单位
东风路街道办事处部门决算包括办事处本级决算及计生服务中心。
内设机构：党政办、社区事务管理办公室、城市管理办公室。
下属单位：经济发展中心、文化服务中心、计划生育服务中心、村镇规划建设管理委员会办公室、劳动保障事务所。 （三）人员构成情况
人员共有编制89人，其中：行政编制24人，事业编制65人；
二、收入预算说明
2017年收入预算7513万元，其中：一般公共预算7513万元（财政拨款5443万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入180万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入1890万元。
三、支出预算说明
2017年支出预算7513万元，其中：基本支出1732万元，专项支出3712万元，计生支出180万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出2321万元、公共安全支出124万元、教育支出60万元、社会保障和就业支出505万元，医疗卫生与计划生育支出410万元、节能环保支出500万元、城乡社区支出600万元、农林水支出500万元、住房保障支出90万元、其它支出2403万元。 （二）主要项目：
1．六里岗城中村改造项目
2、郭庄村城中村改造项目
项目概述及政策依据。
根据《中牟县人民政府关于印发中牟县2012年合村并城工作实施方案的通知》（牟政文[2012]31号文件、《中共中牟县委、中牟县人民政府关于加快推进新型城镇化建设工作意见的实施意见》（牟发[2012]11号文件精神，对六里岗村和郭庄村实施城中村改造及安置，涉及群众2520人。
四、预算收支增减变化情况
2017年部门支出预算7513万元，比上年增加2213万元。增加原因：新增六里岗和郭庄村两个城中村改造项目群众安置费发放，大气污染治理办度加大，秸杆禁烧工作及其它工作。
2017年“三公”经费预算22万元。其中，因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费11万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费10万元。比去年增加0万元。
五、机关运转经费情况说明
机关运转经费安排2321万元，主要安排是：
1、工资福利支出914万元；
2、对个人和家庭补助651万元；
3、商品服务支出756万元。
六、政府采购情况
2017年政府采购预算0万元.
七、名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
三、机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4．“三公”经费 。纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
