| 索 引 号：005291484/2017-00099 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：荥阳市林业局 | 关 键 词：政务,预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-04-10 | 发布日期：2017-04-14 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
荥阳市林业局2017年预算编报说明及三公经费情况说明
一、单位基本情况
荥阳市林业局单位性质为行政单位，行政编制10人，单位人员事业编制74人、差供编制18人。实际在职人员149人，其中：行政人员36人、事业全供98人、差供人员15人。
荥阳市林业局是荥阳市人民政府主管全市林业经济工作的职能部门。
荥阳市林业局内设机构5个，分别是办公室、发展规划与资金管理科、植树造林管理科、资源林政科、野生动物保护与自然保护区管理科。
荥阳市林业局主要职责是：编制全市林业及其生态建设年度计划；负责组织起草全市植树造林、封山育林、退耕还林等方面的规程并监督执行；负责苗木花卉、果树、药材等林产品的生产和经营管理；负责林业新技术的应用和科技成果的推广工作；组织、指导全市林业有害生物防控，森林植物检疫和预测、预报工作；负责林业行政执法监督；承担推行行政执法责任制有关工作；组织开展全市森林资源调查、动态监测与评价,发布相关信息;拟订全市森林资源可持续发展的政策措施和技术规程,编制全市森林采伐限额并监督实施;承担林地林权的有关管理工作;监督林地征用、占用和林地开发利用工作,承办对依法应由市政府批准的林地征用、占用的初审工作;负责林木凭证采伐和运输的管理；负责全市林业改革和林业发展工作；负责全市陆生野生动植物的资源保护工作。负责本行政区域内打击破坏森林及野生动植物资源的违法犯罪活动，查处破坏森林及野生动植物资源案件；负责查处由林业主管部门授权查处的林业行政案件。宣传贯彻国家森林防火方针政策和法律、法规；负责全市森林防火日常工作等。
二、预算增减变化情况说明
（一）收入预算说明
2017年财政预算批复24587.910053万元，比2016年的14540.786206万元增加10047.12385万元。同比增加40.8%。
（二）支出预算说明
2017年支出预算24587.910053万元，比2016年的14540.786206万元增加10047.12385万元。同比增加40.8%。
2017年基本支出1466.397124万元，比2016年的1469.207266万元减少2.810142万元，同比减少0.1%。
1、2017年工资福利支出1202.511740万元，比2016年的1297.283854万元减少94.772114万元，同比减少7.8%。
2、2017年商品和服务支出135.851276万元，比2016年的98.6659万元增加37.185376万元，同比增加27.3%。
3、对个人和家庭的补助128.034108万元，比2016年的73.257512万元增加54.776596万元，同比增加42.7%。
2017年专项和事业发展支出23121.512929万元，比2016年的13071.578940万元增加10049.93399万元，同比增加43.4%。
1、2017年运转支出250.0848万元，比2016年的305.4273万元减少55.3425万元，同比减少22.1%。
2、2017年项目支出22871.428129万元比2016年的12766.15164万元增加10105.27649万元，同比增加44.1%。
三、三公经费增减变化情况说明
2017年度年初预算安排公务接待费2万元，与2016年度预算安排8.9万元降低77.5%；我单位严格贯彻中央八项规定和厉行节约、公务接待管理的有关规定，从严控制公务接待范围和标准。2017年度预算安排公务用车运行维护费6万元，比2016年度预算安排14.5万元降低58.6%；主要是车辆改革以后，我单位下乡车辆减少。2017年预算安排会议费0.9万元，比2016年度预算安排0.95万元降低5%，我单位严格按照规定控制会议费的增加。2017年预算安排因公出国（境）费用0元，2016年预算安排因公出国（境）费用0元。
荥阳市林业局
