| 索 引 号：170510003/2017-00006 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：登封市供销合作社联合社 | 关 键 词：部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-04-14 | 发布日期：2017-04-14 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
登封市供销合作社联合社2017年部门预算情况说明
一、登封市供销合作社联合社概况
登封市供销合作社联合社是市政府的直属事业单位，内设办公室、财务审计科、发展规划科、宣教科、安全信访科、纪检检查科、人事科、再生资源管理办公室、电子商务科等科室。
（一）主要职能
贯彻落实各级党委、政府有关农村经济和社会发展的方针、政策。
参与研究和实施全市农村商品流通的政策和规定。
研究制定全市供销社的发展战略和发展规划，指导全市供销社的改革和发展。
按照政府授权，负责对重要农业生产资料、农副产品、烟花炮竹和再生资源经营的组织、协调和管理。
组织、指导全市供销社系统积极参与农业产业化，搞好农业社会化服务体系和农村商品流通体系建设。
引导、组织农民进入市场，活跃城乡商品流通，促进城乡经济发展。
（二）部门预算单位构成
纳入登封市供销合作社联合社2017年预算编制范围的单位只有一个：登封市供销合作社联合社机关。2016年12月底，单位在职24人。
二、收入预算说明
2017年度预算总收入271.72万元，全部为财政拨款收入271.72万元，比去年增长27.1%，主要原因是人员变动、调整增资、社保缴费增加。
三、支出预算说明
2016年支出预算271.72万元。按用途划分如下：
（一）工资福利支出预算情况说明
工资福利支出预算187.58万元,占69.03%，比去年增长39.55%,主要是因为人员工资增加，社保缴费基数增加。其中工资支出156.84万元，养老及医保支出30.74万元。
（二）对个人和家庭的补助支出预算情况说明
对个人和家庭的补助支出预算16.46万元，占6.06%，比去年增长24.8%，主要是因为人员工资增加，缴费基数增加。其中住房公积金支出15.59万元，抚恤金支出0.86万元。
（三）公用及运转支出预算情况说明
公用及运转支出预算67.68万元（主要是办公费40.68万元、公务用车运行维护费4.00万元、差旅费5.00万元、维修费8.00万元），占24.91%，较去年没有发生较大变化，基本持平。
(四）专项经费预算说明
2017年专项经费支出0万元。
(五）非税收入预算说明
非税收入0万元。
(六）三公经费预算说明
2017年三公经费共计4万元.由于我单位在2016年公车改革中，核定一辆公车，所以公务用车运行维护费为4万元；因公出国（境）费用0万元；公务接待费0万元；公务用车购置费0万元；2017年没有预算会议费。
四、政府采购安排预算情况说明
政府采购0万元。
五、政府性基金预算支出情况
本单位无政府性基金预算，2017年政府性基金预算支出0万元。
六、名词解释
（一） 财政拨款收入：是指区财政当年拨付的资金。
（二） 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（三） 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四） 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五） 三公经费”：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车运行维护费指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（六） 机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、登封市供销合作社联合社2017年部门预算表（详见附表）
