| 索 引 号：00530322X/2017-00002 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：登封市财政局 | 关 键 词：财政,预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-04-14 | 发布日期：2017-04-14 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
一、部门人员构成、机构设置、职能情况
登封市财政局机关内部共设18科室，9个二级机构，属于行政单位，截至2016年12月31日实有人员294名，（行政编制28人，参公人员35人，全供事业人员222人，经费自理7人，离退休68人），享受遗属补助人员8名。
设有18个科室：办公室、人事信息科、行政政法科、教科文科、社保科、会计科、预算科、国库科、农业科、农税科、企业科、商贸金融科、财政监督科、纪检监察室、经济建设科、行政事业单位资产管理科、行政服务科；有副科级以上二级机构9个：预算外资金管理办公室、投资评审中心、财务开发公司、乡财市管办公室、国库支付和会计核算中心、市委市政府机关会计核算中心、市财务税收物价大检查办公室、市两扭两创工作领导小组办公室（正科级二级机构）。股级二级机构4个：政府采购办公室、中华会计学校登封市函授站、乡镇区办财政所（17个），财政招待所。
主要职责：
（一）拟定全市财政、税收的中长期规划、改革方案及有关政策；参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟定市与乡镇区、办事处及国家与企业的分配政策。
（二）拟定全市财政、国有资产管理、财务、会计管理措施并组织实施。
（三）编制年度市级预决算草案并组织实施；管理市级各项财政收入、预算外资金和财政专户；管理市级政府性基金；会同有关部门办理行政事业性收费、政府性基金立项、审批及申报工作。
（四）协同税务部门，根据市级预算安排，确定财政税收收入计划；在国家规定的权限内，提出地方性税目税率调整和对全市财政影响较大的临时特案减免税的建议。
（五）管理市级财政公共支出；拟定和执行政府采购政策；制定需要全市统一规定的开支标准和管理办法；监督执行《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》；负责监督和管理市级科技三项费用。
（六）负责行政事业单位国有资产管理工作。
（七）参与企业制度改革，负责国有股权管理；核定企业国有资本，监管国有资本变动事宜；组织清产核资和产权界定，办理国有资产产权登记；负责国有资产产权纠纷调处；指导财产评估业务，监管国有资产评估；监缴国有资产收益；组织国有资本营运效绩评价；监管国有资本增值情况，防止国有资产流失；指导和督促企业建立健全内部资本与财务管理办法；管理、监督公物拍卖和国有资产产权交易市场。
（八）负责全市农业税征收管理；指导全市乡镇财政建设工作。
（九）拟定全市基本建设财务制度，管理市级财政基本建设支出；指导政府投资的基建招标投标工作。
（十）拟定和执行国家社会保障资金的财务管理制度，管理市级财政社会保障支出；组织实施对社会保障资金使用的财政监督。
（十一）参与全市住房制度和土地使用制度改革，拟定并监督执行住房资金、国有土地出让金收益财务管理、会计核算办法，指导监督有关部门管理住房资金。
（十二）管理全市会计工作；监督执行会计规章制度、《企业会计准则》，监督执行政府总预算、行政和事业单位及分行业的会计制度；指导和监督注册会计师和会计事务所的业务；指导和管理社会审计；负责会计委派试点工作。
（十三）监督财税方针、政策、法律、法规、行政规章的执行情况；检查反映财政收支管理中的重大问题；提出加强财政管理的政策建议；负责对经中介机构审计的国有企业年度会计报表的核查工作。
（十四）根据市政府授权，负责全市房地产管理和住房制度改革工作。
二、收入预算说明
2017年度收入总预算为23，047，428元，增长36.04%，主要原因是人员变动、调整增资、社保缴费增加。其中预算安排为22，547，428元，行政性收费补助为500，000元。
三、支出预算说明
2017年支出预算 2304万元。按用途划分如下：
（一）工资福利支出预算情况说明
工资福利支出预算 1721.6万元,增长27.3%。主要原因是人员工资调整增加，社保缴费基数相应调整增加。其中工资预算1431.8万元，社会保障缴费预算289.78万元。
（二）对个人和家庭的补助支出预算情况说明
对个人和家庭的补助支出预算 136万元，增长28%。主要原因是公积金缴费基数调整增加，离退休费支出增加。其中住房公积金支出133.7万元，遗属补助2.3万元。
（三）商品和服务支出预算情况说明
商品和服务支出预算447万元，增长11.9%。主要原因是因为人员增加，机关运行经费有所增加。其中办公费为2，40.6万元，公车及运行维护12万元，维修（护）费为10，7万元，其他交通费34。4万元。
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(四）专项经费预算说明
2017年专项经费支出0万元。
(五）非税收入预算说明
非税收入票据工本费50万元，没有发生变化。
(六）三公经费预算说明
2017年三公经费共计25万元，比去年同期下降67.12%，“三公”经费下降主要原因是我局在16年年底进行了公车改革，公务运行费大幅下降。因公出国（境）费用0万元，公务接待费13万元，公务用车12万元，比去年同期下降80.96%，公务用车购置费0万元
四、政府采购安排预算情况说明
政府采购20万元，主要计划采购一体式打印机20台，台式机计算机20台，部门多年内打印机以及计算机没有更新，部分机器老化影响正常工作。
五、政府性基金预算支出情况
本单位无政府性基金预算，2017年政府性基金预算支出0万元。
六、名词解释
（一） 财政拨款收入：是指区财政当年拨付的资金。
（二） 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（三） 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四） 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、登封市财政局2017年部门预算表（详见附表）
