| 索 引 号：005303449/2017-00113 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：登封市人民政府 | 关 键 词：预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-04-14 | 发布日期：2017-04-14 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
中共登封市委老干部局
2017年部门预算情况说明
一、部门概况
登封市老干部局是市委、市政府服务管理全市离退休干部工作的部门。老干部局下属登封市老干部活动中心、登封市关心下一代工作委员会办公室两个参照公务员管理事业单位。
二、工作职责
贯彻落实党中央、国务院和市委、市政府关于老干部工作的方针、政策；向市委、市政府报告全市老干部工作情况，提出意见建议；协助市委、市政府制定、完善本市老干部工作的政策、规定；指导全市各单位落实老干部工作方针、政策，对具体执行情况进行督促检查；调查研究落实老干部政治待遇和生活待遇工作中的问题，协调有关部门提出解决办法；指导老干部党支部建设和老干部思想政治工作；宣传老干部的历史功绩、现实作用和先进事迹，宣传老干部工作的重要意义；引导老干部在新形势下发挥作用；总结老干部工作经验。指导老干部开展科学健康的文化健身活动；处理老干部来信来访；报告老干部工作信息；指导老干部工作部门，加强老干部工作队伍建设。
三、收入预算说明
2017年度预算总收入4047932元，均为财政拨款收入。较去年下降了63.31%，主要原因是老干部局2016年大部分人员调出，是的人员经费大幅度下降。
四、支出预算说明
（一）工资福利支出预算情况说明
工资福利支出预算1175593元，社会保障缴费224793元，用于职工工资、保障性缴费。较去年下降24.8%，主要是由于人员调出较多，使得下降幅度大于上涨幅度。
（二）对个人和家庭的补助支出预算情况说明
对个人和家庭的补助支出预算99546元，用于职工缴纳住房公积金。较去年下降38.7%，由于人员减少，缴纳公积金的人员减少。
（三）公用及运转支出预算情况说明
公用及运转支出预算2548000元，下降26.9%，由于人员减少办公费大幅下降。其中：机关运行经费1629200元，公务用车运行维护费200000元，购置费600000元，其他交通费118800元。
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（四）项目支出0万元。
（五）“三公”经费预算说明
老干部局2017年三公经费共计32.85万元，比去年同期下降33.05%，“三公”经费下降主要原因是我局在16年年底进行了公车改革，公务运行费大幅下降。因公出国（境）费用0万元，公务接待费12.85万元，公务用车20万元，比去年同期下降44.78%，公务用车购置费0万元。
本单位无政府性基金预算，2017年政府性基金预算支出0万元。
六、政府采购安排预算情况说明
政府采购600000元，主要计划采购年底全市离退休老干部慰问品。
七、非税收支预算说明
2017年非税收入0万元。
八、名词解释
（一） 财政拨款收入：是指区财政当年拨付的资金。
（二） 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（三） 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四） 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
