| 索 引 号：005296664/2017-00139 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中牟县人民政府 | 关 键 词：综合,政务,财政,资金,财政资金,收入,支出,预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-04-16 | 发布日期：2017-04-16 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
老干部2017年部门预算公开情况说明
目 录
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、预算收支增减变化情况
五、机关运转经费情况说明
六、政府采购情况
七、名词解释
一、部门基本情况
（一）部门主要职责
1、贯彻落实党和政府关于老干部的方针、政策规定；会同有关部门研究、拟定全县老干部工作的有关政策规定。
2、检查、督促落实老干部的政治、生活待遇；做好
老干部安置工作。
3、抓好离退休干部党支部建设、做好老干部的思想政治工作。
4、负责全县离退休干部发挥作用的组织指导工作。
5、参与研究制定老干部医疗保健工作的有关规定、协调有关部门做好老干部的医疗保健工作。
6、负责编辑制定各个时期的老干部名单，搞好全县老干部的统计工作。
7、做好外地老干部来中牟参观考察的接待工作和我县老干部外出参观考察、慰问看望等活动的组织服务工作。
8、协同有关部门做好老干部逝世后的有关丧事处理工作。
9、指导全县老干部工作，并向县委和上级主管部门报告，通报情况；指导全县老干部关心下一代工作。
10、管理中牟县老干部活动中心、县老干部居住点。
11、做好老干部的来信来访工作。
12承办县委和县委组织部交办的其它事项。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：办公室。
下属单位：老干部活动中心。
（三）人员构成情况
老干部局机关及归口预算管理单位人员共有编制5人，其中：行政编制5人，事业编制2人；在职职工9人，离退休人员6人。
二、收入预算说明
2017年收入预算249万元，其中：一般公共预算249万元（财政拨款249万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
三、支出预算说明
2017年支出预算249万元，其中：基本支出132万元，项目支出117万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出243万元、住房保障支出6万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出132万元，其中：工资福利支出111万元，商品和服务支出12万元，个人和家庭补助支9万元；项目支出117万元。
（三）主要项目
1. 老干部活动中心办公费: 28万元。
项目概述及政策依据：服务老干部，帮扶贫困老干部，及丰富老干部的精神文化生活，使老干部老有所养，老有所乐，使他们拥有幸福的晚年。依据关于对中牟县老干部活动中心经费的审核同意列入年度预算。
资金测算：老干部活动中心位于四牟园，房屋面积1000多平方，潘安园房屋面积400多平方。老干部活动中心1400多平方，主要是用于老干部健身娱乐等场地。
2. “四大班子”老领导及全县离休干部活动费:15万元。
项目概述及政策依据：组织老干部参观学习活动，执行老干部的政治待遇。每年年初制定全年参观考察计划及活动计划，每月组织老同志参观全县在建,建成重大项目或者组织老同志开展文化娱乐活动。依据关于对中牟县老干部活动中心经费的审核同意列入年度预算。
资金测算：主要用于看望、慰问、走访及老干部的观摩、调研等活动
四、预算收支增减变化情况
2017年部门支出预算249万元，比上年增加69万元。增加原因：工资福利增加41万元，商品和服务支出增加6万元，吴尚宾遗属补助增加14万元，第十六届全县老干部运动会8万元。
2017年“三公”经费预算4.85万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费4.85万元公务接待费0万元。比去年减少1万元，主要原因减少公务接待次数，降低接待标准。
五、机关运转经费情况说明
2017年机关运转经费5.8万元，主要用于办公费、印刷费、日常维护费、邮电费、差旅费及其他费用等。
六、政府采购情况
2017年政府采购预算1万元，其中：政府采购货物支出1万元，……，具体采购明细如下。
1．格力空调，单价0.55万元，数量2个，共计1万元；
七、名词解释
1．机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费 。纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
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