中牟县爱国卫生运动委员办公室20017年预算公开

索 引 号:F70631069/2017-00006主题分类:综合政务/财政资金/部门财政预决算
发布机构:中牟县爱国卫生运动委员会办公室关 键 词:综合,资金,部门决算
文    号成文日期:2017-04-16发布日期:2017-04-16
体    裁生效日期废止日期
中牟县爱国卫生运动委员办公室20017年预算公开

爱卫办2017年部门预算公开情况说明

 

目录

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、预算收支增减变化情况

五、机关运转经费情况说明

六、政府采购情况

七、名词解释

 

 

一、部门基本情况

(一)部门主要职责(根据最新三定方案列举)

1.综合科主要职责:

综合协调日常政务工作;负责财务、文秘、信息、档案、机要保密、人事档案、教育培训、党建管理、长效机制、精神文明建设、纪检监察、信访稳定工作;负责协助调查研究后勤事务及规章制度制定工作;负责组织各类会议和各项活动组织工作。

业务科主要职责:

负责全县城乡市容环境卫生的日常督查考核工作;组织实施国家、省、市级卫生村(乡、镇、县城)和卫生先进单位的创建工作组织实施全县农村改水、改厕工作;负责管理协调农村饮用水水质卫生监测工作,县疾病预防控制机构具体实施农村饮用水水质卫生监测工作;负责组织实施全县城乡病媒生物防制(除“四害”)及其监督工作;完成县委、县政府交办的其他事项。

3健康教育所职责:

负责拟定健康教育与健康促进工作规划、计划、方案,并组织实施;组织开展日常健康教育及突发事件发生时的应急健康教育活动。

(二)内设机构及下属单位

内设机构:综合科、业务科。

下属单位:中牟县健康教育所。

(三)人员构成情况

爱卫办机关及健康教育所预算管理单位人员共有编制20人,其中:行政编制0人,参公事业编制10人;事业编制9人,在职职工19人,离退休人员0人。

二、收入预算说明

2017年收入预算1117万元,其中:一般公共预算1117万元(财政拨款1117万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元),政府性基金收入0万元,转移支付收入0万元。

三、支出预算说明

2017年支出预算1117万元,其中:基本支出182万元,项目支出935万元。

按功能科目分类,包括一般公共服务支出181.558万元。其中工资福利支出156.6209万元;对个人和家庭的补助支出7.4714万元;商品和服务支出17.4658万元

(二)按支出用途分类,包括基本支出1116.858万元,其中:工资福利支出156.6209万元,商品和服务支出17.4658万元,个人和家庭补助支出7.4714万元;项目支出935.3万元。

(三)主要项目:

1. 全县健康教育工作5万元

(1)项目概述及政策依据:

根据郑政【2008】8号、【2015】29号和豫爱卫【2013】6号文件精神,健康教育工作是爱国卫生工作的一项主要内容,也是国家、省市爱卫会对我县国家卫生县城检查考核的重点项目,内容主要有:设置宣传阵地,印制宣传传资料,需印刷费2万元,设立健康教育宣传栏需要3万元。

资金测算:

     包括印制宣传资料50000份,计2万元。设立健康教育宣传栏计3万元

 

建立城乡环卫体系及考核奖惩奖励金6,00万元

(1)项目概述及政策依据:

依据:郑政【2015】29号、牟政【2015】14号、牟政文【2015】150号、牟政办【2015】67号文件精神。加强对环境卫生工作的组织指导、监督管理和检查考核,达到国家、省级卫生镇标准,保持环境卫生干净、整洁,实现常态化管理1、加强指导、明确责任,2、考核督查、评优评差,3、严格奖惩、奖优罚劣。

(2)资金测算:

每季度评比出3个先进单位按照1-3万元进行奖励计200万元;城乡环境卫生基础公益补贴计400万元。

各级卫生村、镇、卫生社区、卫生单位省级卫生城镇奖励金预算1060000元。

     (1)项目概述及政策依据。

依据:根据牟政文【2014】78号、牟文【2015】151号、牟政【2015】14号、豫愛卫【2017】1号、郑愛卫【2017】2号、牟政文【2017】号文件精神,每验收达标省、市级卫生村、镇给予1-5万元的奖励,国家级卫生镇给予10万元的奖励;卫生社区、卫生单位。

       (2)资金测算:

       创建省级卫生镇2个,每个5万元,计10万元;省级卫生先进单位10个,每个2万元,计20万元;市级卫生镇3个,每个2万元,计6万元;省级卫生村10个,每个2万,计20万元;市级卫生村10个,每个1万元,计10万元;市级卫生先进单位10个,每个1万元,计10万元;省级卫生先进社区10个,每个1万元,计10万元;市级卫生先进社区10个,每个1万元,计10万元;无烟单位10个,每个1万元,计10万元。

    3. 病媒生物防治460000元

    (1)项目概述及政策依据:

依据:郑政【2008】8号、豫爱卫【2013】6号文件精神,病媒生物防治工作是国家卫生县城的一项重要指标,是国家、省、市检查评比和抽查暗访工作重点,病媒生物市场化运作

(2)资金测算:

在本地每人0.1元基础上,按本地经济发展逐年递增,按辖区人人均1.34元计算,购买材料160000元,劳务消杀服务300000元。

四、预算收支增减变化情况

2017年部门支出预算1117万元,比上年增加148.34万元。增加原因:因国家卫生县城复审需要加大各项投入,物价上涨,人员增加。

2017年“三公”经费预算19.5万元。其中,因公出国(境)费0元,公务用车购置费0元,公务用车运行维护费3.5万元(包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出),其他交通费16万元,公务接待费0万元。比去年增加0万元,增加原因:2017年为我县国家卫生县城复审年,为保障国家卫生县城复审顺利通过需增加交通费用于督查、检查。

五、机关运转经费情况说明

机关运转经费安排11.2万元,增加原因为人员增加。

六、政府采购情况

2017年政府采购预算4万元,其中:政府采购货物支出4万元,具体采购明细如下。

1.投影仪,单价1.15万元,数量1个,共计1.15万元;

2.打印机,单价0.45万元,数量1个,共计0.45万元;

3.计算机,单价0.4万元,数量3个,共计1.2万元;

4.摄影、摄像器材,单价1.2万元,数量1个,共计1.2万元。

七、名词解释

1.机关运行经费 。为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2.“三公”经费 。纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

 

 

 

附件
  • ╲创建经费.xls
  • 2017年部门预算公开表.xlsx_(187)中牟县爱国卫生运动委员会办公室.xlsx
  • 病媒生物防治工作经费.xls
  • 各级卫生省、市级卫生村镇奖金.xls
  • 计划综合查询.xls
  • 建立城乡环卫体系及考核奖惩奖励金.xls
  • 垃圾清运工作经费.xls
  • 临时人员工资4.xls
  • 农村垃圾中转站.xls
  • 全县健康教育工作.xls
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