| 索 引 号：005295290/2017-00005 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中牟县残疾人联合会 | 关 键 词：预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-04-16 | 发布日期：2017-04-16 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
中牟县残疾人联合会2017年预算公开情况说明
目录
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、预算收支增减变化情况
五、机关运转经费情况说明
六、政府采购情况
七、名词解释
一、部门基本情况
（一）部门主要职责（根据最新三定方案列举）
（一）听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。
（二）团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。
（三）弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。
（五）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理。
（六）承担中牟县人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务。
（七）指导各乡（镇）残疾人联合会的工作。
（八）负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。
（九）开展我县残疾人事业的对外交流与合作。
（十）承担县政府交办的有关事项。
（二）内设机构及人员构成情况
中牟县残疾人联合会按照中共中牟县委办公室《关于印发中牟县残疾人联合会机关机构改革方案的通知》(牟办文[2002]64号），县残联机关事业编制4名（含机关工勤人员1名），下属事业单位残疾人劳动就业管理所事业编制2名，经费形式实行财政预算全额管理。
残联内设办公室、康复办、组联办、教就办、理事办五个科室，现实有在编人数13人，临时人员4人。
二、收入预算说明
2017年收入预算11031052元，其中：工资福利支出1716960元，对个人和家庭的补助114335元，商品和服务135085元，项目9064672元。
三、支出预算说明
2017年支出预算11031052元，其中：基本支出1966380元，项目支出9064672元。
（一）按支出用途分类，包括基本支出1966380元，其中：工资福利支出1716960元，对个人和家庭的补助114335元，商品和服务135085元；项目支出9064672元。
（二）主要项目：
1．重度残疾人特殊生活补贴；
（1）概述：按照市县5:5配套，为一级二级及精神智力三级重度残疾人发放特殊生活补贴。
（2）资金测算：根据重度残疾人上报数量，为重度残疾人发放特殊生活补贴。
2、0-14岁残疾儿童进行康复救助；
（1）概述：按照市县5:5配套，为0-14岁残疾儿童提供免费的康复救助。
（2）资金测算：根据重度残疾人上报数量，为0-14岁残疾儿童提供免费的康复救助。
四、预算收支增减变化情况
2017年部门支出预算11031052元，比上年增加674652元。增加原因：由于重度残疾人及0-14岁残疾儿童上报增加。
2017年“三公”经费预算2000元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费2000元。与2016年相比，因公出国（境）不变，都为0元；公务用车购置费不变，都为0；公务用车运行维护费减少38000元，原因：因公车改革，残联没有保留公车；公务接待费减少6000元，原因：残联严格执行厉行节约，反对浪费，将不必要的公务接待全部减免。
五、机关运转经费情况说明
机关运行经费一共98000元：其中办公费25000元，印刷费25000元，电费15000元，邮电费20000元，公务接待费2000元。
比2016年增加0.7万元，增加原因是新增一人。
六、政府采购情况
2017年政府采购预算38.5万元，全部为残疾人辅助器具。
七、名词解释
1．机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费 。纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
