| 索 引 号：005296664/2017-00129 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中牟县人民政府 | 关 键 词：综合,政务,财政,资金,财政资金,收入,支出,预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-04-16 | 发布日期：2017-04-16 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
中牟县妇联2017年部门预算公开情况说明
目 录
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、预算收支增减变化情况
五、机关运转经费情况说明
六、政府采购情况
七、名词解释
一、部门基本情况
（一）部门主要职责
坚持正确的政治方向，围绕党的中心工作，团结、动员全县妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步；教育、引导全县广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，促进全面发展；代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，促进妇女参政议政。关注并加强研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题，及时向县委、县政府决策提出建议，推动中牟县妇女、儿童发展纲要的实施，维护妇女儿童的合法权益；为妇女儿童服务。加强与社会各界联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事；指导乡（镇）妇联、县直党政机关、事业单位妇女工作委员会依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员并给予工作指导。巩固和扩大各族各界妇女的大团结；承担中牟县人民政府妇女儿童工作委员会办公室的日常工作。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：办公室。
下属单位：中牟县妇女儿童工作委员会办公室。
（三）人员构成情况
中牟县妇联规格正科，核定人员编制共7人，其中行政编制6名，机关工勤人员事业编制1名，实有人数3人（行政编制），退休人员3人。所属事业单位中牟县妇女儿童委员会办公室规格股级，核定编制共2人，实有人数2人。
二、收入预算说明
2017年收入预算161万元，其中：一般公共预算161万元（财政拨款161万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
三、支出预算说明
2017年支出预算161万元，其中：基本支出59.1万元，项目支出101.9万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出161万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出59.1万元，其中：工资福利支出50.6万元，商品和服务支出3.9万元，个人和家庭补助支出4.6万元；项目支出101.9万元。
（三）主要项目：
1.“三八”妇女节活动经费11.61万元。
（1）项目概述及政策依据。项目概述：三八”国际妇女节是妇联的主体活动。通过在三八节期间开展表彰先进、宣传国策、开办讲座等一系列丰富多彩的纪念活动，在全县掀起宣传贯彻男女平等基本国策、关心关爱妇女儿童事业，服务妇女、服务基层的新热潮，组织引领广大妇女度过一个欢乐而又有意义的节日，并以更加饱满的热情和奋发有为的精神风貌投入和谐社会建设。政策依据：《关于开展2016年“三八”国际妇女节纪念活动的通知》（郑妇〔2016〕4号）。
（2）资金测算。办公费1.66元、印刷费3.25元、交通租赁费1.2元、差旅费2.95元、其他商品与服务2.55元。
2.“六一节”活动经费14.5万元。
（1）项目概述及政策依据。项目概述：“六一”节是妇联开展活动的重要载体，通过组织慰问特殊困境儿童、开展良好家风家教宣传展示、评选表彰中牟县“优秀儿童”“十佳儿童”“优秀家长”“十佳家长”等各项活动，帮助儿童度过一个快乐而有意义的节日。政策依据：《关于庆祝2016年“六一”国际儿童节的通知》（郑政妇儿工委办〔2016〕3号）。
资金测算。办公费2万元；印刷费2.5万元、租赁费3.6万元、劳务费1.6万元、其他商品与服务4.8万元。
3.母亲节活动经费7.8万元。
（1）项目概述及政策依据。项目概况：“母亲节”是妇联开展表彰活动的重要载体，表彰在建设幸福和谐家庭、培养健康向上下一代、营造现代文明家风、以家庭文明进步推动社会文明进步等方面做出了突出贡献的优秀母亲；对挖掘表彰出的典型示范家庭事迹进行宣传推广，传递正能量。政策依据：《关于开展郑州市“十佳母亲”评选暨国际家庭日主题宣传活动的通知》（郑妇〔2014〕26号）。
（2）资金测算。办公费0.5万元、印刷费0.7万元、其他商品与服务0.8万元、办公家具购置5.8万元。
4.中牟县妇女儿童工作委员会办公室办公经费8万元。
（1）项目概述及政策依据。项目概述：中牟县妇女儿童工作委员会是县政府机构，主要协助政府制定妇女儿童工作目标计划和事业发展规划，并负责其实施、督促、检查，协调各有关部门、社会各方面推进目标、规划的落实。按照上级要求，做到有人员、有编制、有经费，维持日常工作开销。政策依据：关于印发《国务院妇女儿童工作委员会关于做好2011-2020年中国妇女儿童发展纲要示范工作的意见》(国妇儿工委字〔2012〕10号)、《中牟县机构编制委员会办公室关于中牟县妇女联合会所属事业单位清理规范意见的通知》（牟编办〔2012〕55号）。
（2）资金测算。办公费2.2万元、印刷费3.6万元、邮电费0.6元、印刷费1.6万元。
5.城乡妇女技能培训经费15万元。
（1）项目概述及政策依据。项目概况：根据郑州市人民政府办公厅《关于印发深入实施郑州全民技能振兴工程方案的通知》（郑政办〔2015〕95号精神及中牟县政府相关文件要求，开展城乡妇女技能培训，帮助妇女实现就业再就业，切实为进一步扎实推进我县全民技能振兴工程深入实施，全面提高城乡劳动者技能素质，促进实现更高就业和创业贡献力量。政策依据：中牟县人民政府办公室关于印发2015年深入实施中牟县全民技能振兴工程方案的通知（牟政办〔2015〕70号）。
（2）资金测算。办公费0.8万元、印刷费4.5万元、培训费7.5万元、其他商品与服务支出2.2万元。
6.儿童之家县级配套资金45万元。
（1）项目概述及政策依据。项目概况：根据《中国儿童发展纲要（2011-2020年）》、《河南省儿童发展规划（2011-2020年）》、《郑州市儿童发展规划（2011-2020年）》中明确规定：“到2020年，90%以上的城乡社区建设1所为广大儿童及其家庭提供游戏、娱乐、教育、卫生、社会心理支持和转介等服务的儿童之家”的目标要求，在全县建立儿童之家。截止2016年底，在全县共建成33所“儿童之家”。政策依据：《关于印发<郑州市筹建100所“儿童之家”建设项目实施方案>的通知》（郑妇〔2016〕24号）
（2）资金测算。办公设备购置45万元。
四、预算收支增减变化情况
2017年部门支出预算161万元，比上年减少10.75万元。减少原因：2016年结余2015年“儿童之家”建设县级配套资金45万元。
2017年“三公”经费预算0万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。与去年相比无增减。
五、机关运转经费情况说明
2017年机关运转经费3.9万元，其中：办公费1万元，印刷费1.6万元，邮电费0.15万元，其他商品与服务0.5万元，福利费0.65万元。2017年机关运转经费比2016年少0.2万元，系退休人员工资未填入年初预算，福利费测算减少。
六、政府采购情况
2017年政府采购预算50.8万元，其中：政府采购货物支出50.8万元，具体采购明细如下。
1.空调，单价0.7万元，数量9个，共计6.3万元；
2.电视机，单价0.54万元，数量1个，共计0.54万元；
3.打印机，单价0.36万元，数量1个，共0.36万元；
4.图书，单价28.8万元，数量1批，共计28.8万元；
5.计算机，单价0.5万元。数量22台，共计11万元；
6.相机，单价0.4万元，数量1部，共计0.4万元；
7.速印机，单价2.5万元，数量一台，共计2.5万元;
8.办公桌，单价0.1万元，数量6张，共计0.6万元;
9.办公椅，单价0.0375万元，数量8把，共计0.3万元。
七、名词解释
1.机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费 。纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
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