| 索 引 号：416211522/2017-00012 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：国有中牟县林场 | 关 键 词：综合,政务,财政,资金,财政资金,收入,支出,预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-04-16 | 发布日期：2017-04-16 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目录
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、预算收支增减变化情况
五、机关运转经费情况说明
六、政府采购情况
七、名词解释
一、部门基本情况
（一）部门主要职责
宣传贯彻相关法律法规，研究制定林场发展规划、年度工作计划并组织实施，指导各营林区开展林业生产活动；完成上级主管部门下达的造林绿化任务，配合上级主管部门做好森林防火、森林病虫监测、防治工作。
（二）内设机构及下属单位
内设机构： 办公室、计财科、营林科、林政科、法制科、综治办、物业科、宣教科、人事科、监察审计科、安全生产办公室、园艺科等科室；东林区、西林区、南林区、北林区、中林区、西吴林区6个林区。
下属单位：无
（三）人员构成情况
国有中牟县林场机关及归口预算管理单位人员共有编制455人，其中：行政编制0人，事业编制455人；在职职工397人，离退休人员198人。
二、收入预算说明
2017年收入预算6847.7297万元，其中：一般公共预算1608.4855万元（财政拨款208.4855万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入1400万元、其他收入0万元），政府性基金收入5239.2443万元，转移支付收入0万元。
三、支出预算说明
2017年支出预算6847.7297万元，其中：基本支出126.4855万元，项目支出6721.2443万元。
（一）按功能科目分类，包括城乡社区支出5239.2443万元、农林水支出1601.6137万元、住房保障支出6.8718万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出126.4855万元，其中：工资福利支出110.9317万元，商品和服务支出6.3万元，个人和家庭补助支出9.2538万元；项目支出6721.2443万元。
（三）主要项目：
1、万三路西项目占地附属物补偿2383.9010万元
（1）项目概述及政策依据。
根据中牟县人民政府与郑东新区委员会2016年签订的《国有林地征用补偿协议书》的规定，郑州市郑东新区管理委员会拨付给国有中牟县林场585.245亩国有林地地面附属物补偿款，用于国有中牟县林场对林地承包户进行补偿。
（2）资金测算。
国有中牟县林场已于2016年对该林地承包户补偿542.324万元，2017年需支付补偿款2383.901万元。
2、贾鲁河综合治理项目占地附属物补偿2855.3433万元
（1）项目概述及政策依据。
贾鲁河综合治理项目2016年占用国有中牟县林场国有林地3523.50亩，由于当年项目清障尚未结束，2017年国有中牟县林场仍需对林地承包户进行补偿。
（2）资金测算。
国有中牟县林场2017年需支付补偿款2855.3433万元。
3、森林病虫害检疫站——52万元
（1）项目概述及政策依据。
为了提高森林病虫害防治效果，原有的管理模式己满足不了实际需要。根据省、市、县林业主管部门的要求，为确保国有林业发展，保护营林造林成果，依据（牟发改资[2015]64号）文件，在国有中牟县林场东林区林站北建设森林病虫害防治检疫站。项目主要建设一座二层砖混及部分框架结构房屋，每层9间，共18间，室内含水、电、厨、卫设施和管线敷设以及森林病虫害监测、检疫和防治器械仓储设备。
（2）资金测算。
依据（牟财农审[205]7号）文件，财政解决项目资金80.52万元，按照合同约定，2017年需支付项目资金52万元。
4、雁鸣湖森林生态公园园林景观设计费——30万元
（1）项目概述及政策依据。
2013年郑州市人民政府印发《2013年郑州市林业生态建设工作实施方案》，实施“改造提升雁鸣湖森林公园”项目。该项目已完成设计工作，由于各种原因，项目未能实施，项目设计费一直未支付。经中牟县人民政府常务会议研究（纪要[2017]1号第4项），“同意向绿建景观设计工程有限公司拨付中牟雁鸣湖森林生态文化公园园林景观设计费用共计300000元”。
（2）资金测算。
需支付中牟雁鸣湖森林生态文化公园园林景观设计费用30万元。
5、非税收入安排的工资及社保支出——1400万元
（1）项目概述及政策依据。
国有中牟县林场为自收自支事业单位，木材款和承包费收入全部上缴财政，财政返还木材款、承包费收入全部用于发放职工工资及职工社保支出。
（2）资金测算
2017年承包费预计收入1000万元，木材采伐销售收入预计400万元，共计非税收入1400万元。
四、预算收支增减变化情况
2017年部门支出预算6847.7297万元，比上年增加5066.6297万元。增加原因：森林病虫害检疫站52万元；雁鸣湖森林生态公园园林景观设计费30万元；征地和拆迁补偿支出5239.2443万元。
2017年“三公”经费预算0万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0万元。比去年增加0万元。
五、机关运转经费情况说明
国有中牟县林场2017年机关运转经费安排0元，与2016年相比无增减变化。
六、政府采购情况
2017年政府采购预算0万元。
七、名词解释
例如：1．机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费 。纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2017年4月16日
