| 索 引 号：749232743/2017-00005 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中牟县监察局 | 关 键 词：综合,政务,财政,资金,财政资金,预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-04-16 | 发布日期：2017-04-16 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、预算收支增减变化情况
五、机关运转经费情况说明
六、政府采购情况
七、名词解释
一、部门基本情况
（一）部门主要职责
我单位严格按照《县委办公室 县政府办公室关于印发中共中牟县纪律检查委员会机关、中牟县监察局职能配置/内设机构和人员编制方案的通知》（牟办文【2002】56号）规定，配置职能，认真履职，合法合规，权责统一。目前，我单位承担并实际履行的有以下职责：
1、负责贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和县委关于加强党风廉政建设的决定，实施党章规定范围内的监督，维护党的章程和党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，重点检查监督全县乡科级领导干部执行党的路线、方针、政策情况及思想作风方面的问题；负责反腐败的组织协调工作，协助县委抓好党风廉政建设。
2、中牟县纪律检查委员会负责贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府等有关行政监察工作的决定，同时，依据《行政监察法》，规定在其范围内的监督，重点工作监督检查县政府各部门及其工作人员、各乡（镇）人民政府及其主要负责人、县政府直属企事业单位及其由国家行政机关任命的领导干部执行国家和省、市、县的政策、法律、法规、规定及国务院和省、市、县政府颁发的决议和命令的情况。
3、负责检查处理县委和县政府各部门、各乡（镇）党的组织、县委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件，决定或取消对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉；必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内比较重要或复杂的案件。
4、负责调查处理县政府各部门及其工作人员、各乡（镇）人民政府及其主要负责人、县政府直属事业、企业单位中由国家行政机关任命的领导干部违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为，并根据负责人所犯错误的情节轻重，作出相应处分或处理建议，报上级领导机关审批（对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）；受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人和单位对监察对象违纪行为的检举、控告；保护监察对象的合法权益。
5、负责作出关于维护党纪政纪的决定，制定全县党纪政纪教育规划，会同有关部门做好党的纪律检查和行政监察工作方针、政策和法律法规的宣传教育工作。
6、负责对党的纪律检查工作的政策、理论及有关问题进行调查研究，拟定全县党纪条规和有关政策规定；参与制定党内有关政策。
7、调查了解县政府各部门和各乡（镇）人民政府制定的有关政策规定的情况，对违反国家法律和有损各国家利益的条款提出修改建议；变更或撤销下级行政监察机关不适当的决定和规定。
8、会同有关部门及各乡（镇）党委、政府做好纪检监察干部的管理工作，审核各乡（镇）纪委领导班子和监察领导干部人选，负责县纪委、监察局派驻县直部门县管干部的提名和其他领导干部的任免工作；组织和指导全县纪检监察系统干部培训和组织建设工作。
9、负责全县领导干部廉洁自律工作，组织实施全县性或重要的党风廉政建设活动；承担县政府纠正行业不正之风领导小组办公室工作，负责协调、指导和检查全县纠正行业不正之风工作；负责组织和协调全县反腐败抓源头工作。
10、承办县委、县政府和上级纪检监察机关交办的其他事项。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：办公室、组织部、宣传部、调研法规室、党风政风监督室、信访室、案管室、纪检监察一室、纪检监察二室、纪检监察三室、纪检监察四室、纪检监察五室、审理室。
下属单位：中牟县优化经济发展环境局。
（三）人员构成情况
中共中牟县纪律检查委员会共有编制70人，其中：行政编制41人，事业编制25人；在职职工47人，离退休人员4人。
二、收入预算说明
2017年收入预算1285万元，其中：一般公共预算1285万元（财政拨款1225万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入60万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
三、支出预算说明
2017年支出预算1285万元，其中：基本支出527万元，项目支出758万元。
（一）按功能科目分类，一般公共服务支出1285.0694万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出526.8334万元，其中：工资福利支出465.0186万元，商品和服务支出7.0581万元，个人和家庭补助支出54.7568万元；项目支出758.236万元。
（三）主要项目：
1．专项治理工作经费35万元。
（1）项目概述及政策依据。
根据牟纪通【2016】9号、牟纪通【2016】13号、郑纪办发【2016】10号、牟纪【2016】20号、牟纪【2016】137号等文件设立该项目，该项目主要用于省市纪委工作部署，县委、县政府工作安排，县纪委监察局各相关科室开展各项专项治理活动经费支出。
（2）资金测算。
包括购买相关办公用品等办公费10万元，印制专项治理相关文件等印刷费12万元，活动开展租赁办公场所3万元，到省市其他县区学习等差旅费8万元，召开各项专项治理工作部署会议2万元。
2.反腐倡廉优秀电教片、公益广告、网络歌曲拍摄及展播经费48万元。
（1）项目概述及政策依据。
根据郑纪办发【2014】23号、郑纪办【2014】10号、郑宣文【2016】77号、郑纪办发【2016】13号、郑纪办发【2016】25号等相关文件要求，通过拍摄公益广告及拍制廉政电教片加大廉政文化传播力度，宣传崇尚廉政、鄙弃贪腐的价值理念，弘扬清正廉洁、勤政为民的良好风气。
（2）资金测算。
根据2014年、2015年拍摄花费情况情况，拍摄廉政微电影、公益公告等委托业务费38万元，展播等其他商品和服务支出10万元。
四、预算收支增减变化情况
2017年部门支出预算1285万元，比上年减少837万元。减少原因：“清风茶社”建设等一次性投资项目今年没有列支。
2017年“三公”经费预算49万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费46.5万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费2.5万元。比去年减少2.5万元，减少原因为公车改革车辆减少。
五、机关运转经费情况说明
我单位机关运转经费由于人数没有变化，故与去年保持一致。我单位共有在职工作人员47人，按照15500元/人的标准，共计机关运转经费728500元，另外增加办公经费70000元，共计机关运转经费798500元。
六、政府采购情况
2017年政府采购预算110万元，其中：政府采购货物支出45万元，其他网络设备支出65万元，具体采购明细如下。
1．计算机，单价0.7万元，数量25台，共计17.5万元；
2．其他网络设备，单价65万元，数量1个，共计65万元；
3．打印机，单价0.3万元，数量25台，共计7.5万元
4、其他办公自动化设备20万元。
七、名词解释
1．机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费 。纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
