| 索 引 号：005296664/2017-00277 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中牟县工业和信息化委员会 | 关 键 词：部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-04-16 | 发布日期：2017-04-16 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
中牟县企业联合会
2017年部门预算公开情况说明
目录
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、预算收支增减变化情况
五、机关运转经费情况说明
六、政府采购情况
七、名词解释
一、部门基本情况
（一）部门主要职责
1、维护企业、企业家的合法权益，代表企业、企业家协调劳动关系；建立健全“三方机制”和参加劳动关系协调工作。
2、反映企业、企业家的意见和要求，为政府制定与企业相关的法规和政策提供建议，承担政府及其有关部门委托的工作。
3、引导企业、企业家遵纪守法，规范自身行为，维护市场经济秩序；提倡诚信经营，推动节能环保，积极承担社会责任，自觉维护企业员工的合法权益。
4、开展企业改革和现代企业管理的理论研究，促进企业现代化建设。
5、推进企业文化建设、企业家队伍建设，为企业、企业家提供培训、咨询、信息、资质评价等服务；组织开展评价企业活动，宣传、表彰优秀企业和优秀企业家，积极推荐本县优秀企业、企业家。
6、组织有关企业团体和企业开展与国内外有关组织及企业间的交流与合作。
7、健全组织体系，推动企业分会和行业协会的建立并积极开展活动。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：无。
下属单位无。
（三）人员构成情况
中牟县企业联合会部门机关及归口预算管理单位人员共有编制3人，其中：行政编制0人，事业编制3人；在职职工2人，离退休人员1人。
二、收入预算说明
2017年收入预算6.3万元，其中：一般公共预算6.3万元（财政拨款6.3万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
三、支出预算说明
2017年支出预算6.3万元，其中：基本支出1.3万元，项目支出5万元。
（一）按功能科目分类，包括如一般公共服务支出6.3万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出1.3万元，其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出1.3万元，个人和家庭补助支出0万元；项目支出5万元。
（三）主要项目：
1．协调劳动关系三方机制工作经费5万元。
（1）项目概述及政策依据。
为贯彻中央精神和省、市、县党代会精神，维护我县劳动关系双方合法权益，着力构建和谐劳动关系，依据河南省豫发【2012】6号《中共河南省委、河南省人民政府关于构建和谐劳动关系的意见》文件要求，保障协调劳动关系三方机制工作经费，把经费列入各部门同级财政预算。我会特申请5万元办公经费列入财政预算，严格执行市三会和县委县政府要求，认真开展构建和谐劳动关系工作，从企业维权、培训、观摩、资质认证等方面为企业、企业家服务。
（2）资金测算。
办公费0.6万元，主要用于购买日常工作办公用品；邮电费0.2万元，用于短信平台的维护；差旅费0.2万元，用于组织企业家外出考察学习活动；印刷费0.8万元，用于印刷惠企政策汇编、资料等；其他工资福利支出2.4万元，用于临时人员的工资，每月2000元；办公设备购置费0.8万元，计划购买计算机2台，单价4000元。
四、预算收支增减变化情况
2017年部门支出预算6.3万元，比上年减少3.5万元。减少原因：因为车改，公务用车运行维护费今年未列预算。
2017年“三公”经费预算0万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0万元。比去年增加0万元。
五、机关运转经费情况说明
机关运转经费安排0万元，与2016年比无变化。
六、政府采购情况
2017年政府采购预算0.8万元，其中：政府采购货物支出0.8万元，具体采购明细如下。
1．计算机，单价0.4万元，数量2台，共计0.8万元。
七、名词解释
1．机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费 。纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
