中牟县林业局2017年部门预算公开情况说明
目 录
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、预算收支增减变化情况
五、机关运转经费情况说明
六、政府采购情况
七、名词解释
中牟县林业局2017年部门预算公开情况
说 明
一、部门基本情况
（一）部门主要职责（根据最新三定方案列举）
1．负责全县林业及其生态建设监督管理；拟订全县林业及其生态建设的发展战略、中长期规划，并组织实施；参与拟订有关地方标准和规程并监督实施；组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠调查、动态监测和评估，并发布相关信息；承担林业生态文明建设有关工作。
2.承担全县森林资源保护发展、监督管理责任；组织编制并监督执行全县森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输；负责组织、指导林地、林权管理，依法承担林地占用的审核、审批工作，依法承担林地征收、征用的相关工作；指导林地林木承包经营及有关合同管理、森林资源资产评估，指导农村林地林木承包经营、流转及林权管理。配合县国土资源局开展国有林场森林、林木、林地登记发证工作；负责拟订全县林地利用保护规划并指导实施。
3.组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作；组织拟定全县生态建设指导性计划，拟订相关地方标准和技术规程并监督执行；负责退耕还林及各类公益林、商品林（包括用材林、经济林、薪炭林、药用林、竹林、生物能源林、特种用途林）培育，指导各类林业示范基地建设；负责植树造林、采用植树种草等生物措施防治水土流失工作；负责林业应对气候变化相关工作；组织、指导开展外资造林、碳汇造林工作；组织、协调、指导全县林业信息化建设；负责办理常规林木种子生产许可证和常规林木种子经营许可证；组织、审核林木良种的培育、检疫和检验工作；组织、监督和指导全县全民义务植树工作；承担中牟县绿化委员会的具体工作。
4.组织、协调、指导全县沙化土地防治工作；组织拟订全县防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划，参与拟订相关地方标准和规定并监督实施；监督、指导沙化土地的合理利用，组织、指导建设项目对土地沙化影响的评估、送审，组织、协调防治荒漠化有关国际公约的履约工作。
5.指导全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。承担森林和湿地类型自然保护区以及森林公园、国有林场的建设和管理工作；指导陆生野生动植物救护、繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测；监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用等；监督管理野生动植物、濒危珍稀物种及其产品进出口；负责管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护；组织、协调有关国际公约的履约工作。
6.负责全县湿地保护管理工作。拟订全县湿地保护规划和有关地方标准、规定并组织实施；组织开展全县湿地保护区、湿地公园等的建设、保护和管理工作；组织、协调有关湿地国际公约的履约工作。
7.承担推进全县林业改革、维护农民经营林业合法权益的责任；拟订全县集体林权制度、重大林业改革意见并指导监督实施；拟订全县农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施，负责林权纠纷调查处理；指导农民林业专业合作组织建设，指导国有林场（苗圃）和全县林业工作机构的建设和管理工作；组织、协调全县林下经济发展工作。
8.参与拟订全县林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策。组织、指导全县林业及其生态建设生态补偿制度的建立和实施。编制部门预算并组织实施，提出县级财政林业专项转移支付资金的预算建议，管理监督县级林业资金，管理县级林业国有资产，负责提出林业固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排意见。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：县林业园林局设6个内设机构。
办公室（法制科）、造林园林管理科、森林资源管理科、野生动植物保护与自然保护区管理科、规划建设管理科、行政服务科。
下属单位：中牟县森林公安局、中牟县森林病虫防治检疫站、中牟县林木种子站。
（三）人员构成情况
林业部门机关及归口预算管理单位人员共有编制71人，其中：行政编制28人，事业编制43人；在职职工137人，离退休人员40人。
二、收入预算说明
2017年收入预算13487万元，其中：一般公共预算13487万元（财政拨款12135万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入1352万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
三、支出预算说明
2017年支出预算13487万元，其中：基本支出660万元，项目支出12827万元。
（一）按功能科目分类，包括农林水支出13486.68万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出660.13万元，其中：工资福利支出580.42万元，商品和服务支出26.79万元，个人和家庭补助支出52.91万元；项目支出12826.55万元。
（三）主要项目：（逐项列举）。
例如：1．2009-2016年财政配套资金造林工程——1537.54万元。
（1）项目概述及政策依据。
2016 年中牟县人民政府印发《关于2016年中牟县林业生态建设工作实施方案的通知》，以河南林业生态省建设和郑州市建设提升工程建设为依托，以生态廊道建设为重点，持续开展造林绿化活动，提升生态廊道绿化景观和服务功能，增加森林面积，提升森林质量，积极打造生态林业、民生林业、经济林业、智慧林业，努力为全县林业发展提供坚实的生态支撑。
生态林建设1.5万亩，涉及全县11个乡镇、3个街道和国有林场。为进一步提高全县人民群众造林积极性，每亩造林补助230元，自2016年起连补8年。
（2）资金测算。
包括2009—2016年度财政配套资金造林工程103945.1亩，补助金额1537.54万元。其中：2009年度8783.4亩，补助金额121434.4元；2010年度6322.2亩，补助金额196146.6万元；2011年度2516.2亩，补助金额352601.8元；2012年度7006.6亩，补助金额1104373.2元；2013年度4866.3亩，补助金额744543.9元；2014年度32552.5亩，补助金额5939716.6元；2015年度26872.8亩，补助金额5028639.2元；2016年度15025.1亩，补助金额2632527.5元。
2．2017年生态廊道养护费用县级财政配套资金5000万元。
（1）项目概述及政策依据。
2015年中牟县人民政府印发《关于中牟县生态廊道建设管理办法的通知》（牟政文〔2015〕211号）文件，每年年初，生态廊道管理养护中心负责测算年度所需养护费用，报县财政部门，列入政府年度财政预算。
依据《河南省城市园林绿化养护标准》，参照其他省市及郑州市周边县（市）区养护取费标准，制定本县区域内生态廊道养护取费标准为：城市建成区和I级、II级重点生态廊道每年每平方米不高于10元；其他区域内III、IV级生态廊道每年每平方米不高于8元。
（2）资金测算。
2017年生态廊道养护长度85.5公里，绿化面积727.35万平方米。
3．郑州黄河湿地中牟鸟类栖息地保护区项目工作经费991万元。
（1）项目概述及政策依据。
郑州市人民政府印发《关于2017年郑州市生态建设实施方案的通知》（郑政文〔2017〕22号）文件，为加快生态郑州建设，全面构建森林、湿地、流域、农田、城市五大生态系统，特制定本实施方案。
全面升级黄河沿岸森林屏障带。沿黄河大堤两侧、东西跨郑州北部全境，通过补植增緑、抚育改造中幼林、增加常绿树种比例、完善基础设施、建设森林公园、湿地公园等措施，打造沿黄生态绿化景观带。加快郑州黄河湿地中牟鸟类栖息地保护区等项目。
（2）资金测算。
2016年鸟类栖息地工程土地租赁费：193万元（1766.27亩）；
2017年鸟类栖息地工程土地租赁费：360万元（3000亩）；
地上附着物和青苗补偿：170万元；
黄河湿地鸟类栖息地基础设施建设费：46万元；
黄河湿地鸟类栖息地建设用隔离网：5万元；
黄河湿地鸟类栖息地设计费：180万元；
黄河湿地鸟类栖息地评审费：20万元；
黄河湿地鸟类栖息地工程地图测量费：17万元。
4．林业有害生物防治经费317.12万元。
（1）项目概述及政策依据。
2015年河南省人民政府办公厅印发《关于进一步加强林业有害生物防治工作的意见》的通知，深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕生态文明建设，以遏制林业有害生物高发态势、促进现代林业发展为目标，以政府为主导，以落实责任、科学防治为主线，以机制创新、科技进步为动力，以监测预报、防灾减灾、检疫御灾为重点，全面提升全省林业有害生态防治水平，为建设美丽河南提供有力保障。
各级政府要将林业有害生物防治纳入防灾减灾体系，将普查、监测调查、植物检疫、疫情除治、检疫员标志服装购置等工作经费和防治补助资金纳入同级财政年度预算。
（2）资金测算。
2017年春尺蠖防治用农药化肥：15.36万元；
2017年林业有害生物防治飞机租赁费：192万元；
2017年美国白蛾专项普查和防治经费：82.48万元；
2017年悬铃木方翅网蝽、杨树舟蛾等有害生物防治经费：27.28万元。
四、预算收支增减变化情况
例如：2017年部门支出预算13487万元，比上年减少5532.96万元。减少原因：去年2006-2013、2007-2014、2008-2015年财政配套资金造林工程项目共3892.2万元，今年未列预算。
2017年“三公”经费预算59万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费49万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费10万元。比去年减少21万元，减少原因是公务接待活动减少。
五、机关运转经费情况说明
机关运转经费19.79万元，主要用于邮电费、水费、电费、办公费、印刷费等机关运作支出。与去年一致。
六、政府采购情况
2017年政府采购预算608.9万元，其中：政府采购货物支出9万元；政府采购服务支出508.9；政府采购工程支出91万元，具体采购明细如下：
1．消防油锯，单价0.2万元，数量5个，共计1万元；
2．台式电脑，单价0.8万元，数量3个，共计2.4万元；
3．望远镜，单价0.6万元，数量1个，共计0.6万元；
4．湿地公园建设用隔离网，单价5万元，数量1个，共计5万元
5．林业有害生物防治飞机租赁费，单价192万元，数量1个，共计192万元；
6．森林公园规划设计费，单价30万元，数量1个，共计30万元；
7．湿地公园设计费及地图测量费，单价217万元，数量1个，共计217万元；
8．生态廊道绿化工程监理费，单价69.9万元，数量1个，共计69.9万元；
9．湿地公园管理房建设费，单价46万元，数量1个，共计46万元；
10．森林防火通道建设费，单价45万元，数量1个，共计45万元；
七、名词解释
例如：1．机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费 。纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
