中牟县工业和信息化委员会
2017年部门预算公开情况说明
目录
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、预算收支增减变化情况
五、机关运转经费情况说明
六、政府采购情况
七、名词解释
一、部门基本情况
（一）部门主要职责
1．研究制定全县新型工业化发展战略和措施，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施全县工业、信息化发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。
2.制定并组织实施全县工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，拟订行业技术规范和标准并组织实施，按照规定权限，负责行业准入及许可的相关工作，指导行业质量管理工作，研究拟订全县工业和信息化承接产业转移的措施方案，推进工业和信息化行业对外合作与交流，组织开展承接产业转移工作。
3.监测分析全县工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责全县工业企业减负工作。
4.研究拟订全县重大工业项目布局规划；负责提出全县工业、信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、国家、省、市对口部门和本县用于工业和信息化财政性建设资金安排的意见。负责有关工业和信息化项目竣工验收和后评价工作。
5.组织实施国家高技术产业中涉及生物医药、新材料、航空航天、信息产业等的规划、政策和标准，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施国家、省、市和县有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动全县软件业、信息服务业和新兴产业发展；组织开展企业技术中心建设；组织实施品牌战略；承担全县振兴装备制造业组织协调的责任，组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划、措施，依托国家、省、市和县重点工程建设协调有关重大专项的实施，指导引进重大技术装备的消化创新，推进重大技术装备国产化。
6.指导推进全县先进制造业发展，做大做强电子信息、汽车及装备制造等战略支撑产业，培育壮大新一代信息技术、高端装备制造、新材料、生物及医药、新能源、新能源汽车、节能环保等战略性新兴产业，改造提升传统优势产业，着力构建以战略性新兴产业为引领、以战略支撑产业为主体、以传统优势产业为基础的新型工业体系。
7.负责全县电力行业监督和管理工作。依法监管电力供应和使用，规范电力市场秩序，研究拟订电力经济运行综合调控目标；负责全县工业和信息化行业节能和资源综合利用的监察管理工作，组织实施全县工业、信息化的行业节能、资源综合利用和清洁生产促进工作，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
8.推进全县工业和信息化体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力，推进企业家队伍建设，指导相关行业企业加强安全生产管理。
9.负责组织推进全县产业集聚区建设，会同有关部门研究制定并组织实施产业集聚区政策措施，负责组织实施新型工业化产业示范基地建设，协调解决产业集聚区建设发展中的重大问题。
10.负责中小企业发展的宏观指导，拟订促进中小企业发展和非公有经济发展的相关政策、措施并监督检查执行情况。
11.统筹推进全县信息化工作，组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题，协调推进电信、广播电视和计算机网络融合，指导协调电子商务发展，推进物联网、云计算、大数据等基于信息技术的新兴业态发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。
12.负责相关信息安全管理工作，协调维护全县信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统和基础信息网络的安全保障工作，协调处理信息安全重大事件。
13.负责全县国防科学技术工业行业管理工作。
14.做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。
15.承办县政府交办的其他事项。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：办公室、工业科、企业科、节能与综合利用科、信息化管理科。
下属单位：中牟县企业联合会、中牟县城镇集体工业联社、中牟县企业改革办公室。
（三）人员构成情况
中牟县工信委部门机关及归口预算管理单位人员共有编制21人，其中：行政编制15人，事业编制6人；在职职工30人，离退休人员65人。
二、收入预算说明
2017年收入预算3915万元，其中：一般公共预算3915万元（财政拨款3915万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
三、支出预算说明
2017年支出预算3915万元，其中：基本支出506万元，项目支出3409万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出3894.22万元、住房保障支出20.78万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出506万元，其中：工资福利支出416.5万元，商品和服务支出39.9万元，个人和家庭补助支出49.6万元；项目支出3409万元。
（三）主要项目：
1．支持企业做大做强工作专项经费2000万元。
（1）项目概述及政策依据。
根据牟政【2013】9号文件精神，为发挥我县工业的主导作用，提高企业核心竞争力，提升工业经济的带动力和承载力，促进企业做大做强，每年从财政预算资金中安排2000万元的工业专项发展基金，优先扶持企业做大做强，调动和激发全县工业企业竞相发展的积极性。工信委将支持企业做大做强作为重点工作进行开展。
（2）资金测算。
包括支持企业新上5000万元以上的项目、工业企业技改、扩建3000万元以上项目进行补助，每单个补助额不超过100万元；对新上1亿元项目进行补助，单个项目不超过100万元；对新进规上企业一次性奖励2万元，规上企业年销售收入首次突破1亿元、5亿元、10亿元、30亿元的，给予5万元、10万元、30万元、50万元奖励；对首次获得高新技术企业的，给予20万元奖励；对获得信息化专项补贴资金的企业按上级补助金额的50%给予补贴；支持企业节能降耗，给予奖励，最高不超过50万元等奖励。
2．支持小微企业发展工作专项经费1000万元。
（1）项目概述及政策依据。
为认真贯彻落实国家、省、市支持小型和微型企业发展的政策，着力解决小型和微型企业融资难、用工难、市场竞争力弱等问题，促进小型和微型企业加快发展，加强小型微型企业服务体系建设。根据豫政【2015】73号文件和牟政【2013】8号文件精神，县财政每年设立小型微型企业专项发展资金1000万元。
（2）资金测算。
重点支持小型微型企业产业转型升级和科技创新，支持、帮助小型微型企业解决融资难问题。重点支持劳动密集型、节能环保型、创业型小型微型企业。从2013年起每年设立专项发展资金1000万元，对小微企业进行奖补。
3. 支持工业企业改扩建项目奖补资金209.59万元。
（1）项目概述及政策依据
根据牟政【2013】9号文件精神，对企业新上、技改、扩建项目进行补助。
（2）资金测算。
包括支持企业新上5000万元以上的项目、工业企业技改、扩建3000万元以上项目进行补助，每单个补助额不超过100万元；对新上1亿元项目进行补助，单个项目不超过100万元。
四、预算收支增减变化情况
2017年部门支出预算3915万元，比上年增加3184.99万元。增加原因：新增了支持企业做大做强工作专项经费2000万元、支持小微企业发展工作专项经费1000万元、企业服务及业务培训费10万元、离休人员工资和张素梅护理费9万元、万培坤补2014年至2017年1月调资2.6万元等专项资金。
2017年“三公”经费预算4.5万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费3.5万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费1万元。公务用车运行维护费较2016年预算减少3.5万元，公务用车减少1辆。公务接待费预算较2016年预算减少3万元，无公函、无派遣单的招待不予报销，招待次数减少。
五、机关运转经费情况说明
2017年机关运行经费安排36.15万元，包括人员公用经费19.5万元，公务用车运行维护费3.5万元，老干部活动经费1.95万元，福利费11.2万元。机关运转经费较2016年减少，原因是人员有退休的，公用经费减少。
六、政府采购情况
2017年政府采购预算2万元，其中：政府采购货物支出2万元，具体采购明细如下。
1．打印机，单价0.8万元，数量1台，共计0.8万元；
2．计算机，单价0.6万元，数量2台，共计1.2万元。
七、名词解释
1．机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费 。纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
