中牟县机构编制委员会办公室
2017年部门预算公开情况说明
目录
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、预算收支增减变化情况
五、机关运转经费情况说明
六、政府采购情况
七、名词解释
一、部门基本情况
（一）、部门主要职责
1.贯彻执行国家、省、市有关行政管理体制改革和机构改革以及机构编制管理的方针政策、法律法规；制定机构编制管理的相关政策规定。
2.研究行政管理体制改革和机构改革、事业单位分类改革以及相关领域涉及行政管理体制改革的问题；协调有关专项改革事宜。
3.拟订全县行政管理体制改革和机构改革的总体方案，经批准后组织实施；审核各单位和乡镇、街道办事处机构改革方案；指导和协调乡镇、街道办事处机构改革及机构编制管理工作。
4.统一管理全县各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，民主党派、人民团体机关的机构编制工作。
5.协调县委各部门、县政府各部门的职责配置及调整，协调县委、县政府各部门之间以及县级党政部门与乡镇、街道办事处之间的职责分工。
6.审核县委各部门、县政府各部门和派出机构的主要职责、内设机构、人员编制和领导职数；审核各乡镇、街道办事处党政工作部门的设置与调整、审核乡镇机构设置和人员编制。按照管理权限做好机构更名、乡镇、街道办事处机构审批，职数核定、编制调整等机构编制管理工作。
7.审核县人大、政协机关，法院、检察院机关，民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。
8.拟订全县事业单位管理体制改革和机构改革方案；指导并协调乡镇、街道办事处事业单位体制改革、机构改革和机构编制管理工作；拟订全县事业单位人员编制总量控制办法、标准和结构比例；审核县直事业单位机构设置、人员编制、领导职数和经费管理形式。
9.拟订机构编制管理与财政预算管理、组织人事管理配合制约机制的政策措施，全面推行机构编制实名制管理等制度，推进机构编制管理创新。
10.负责全县机构编制统计工作，负责全县机关事业单位进人编制审核工作；
11.监督检查全县行政管理体制改革、机构改革和机构编制方针政策、法律法规的执行情况。负责全县各单位三定规定运行情况的评估工作。
12.负责全县行政审批制度改革的组织实施工作。承担县行政审批制度改革领导小组办公室的日常工作。
13.负责对事业单位登记管理工作的监督检查。
14.承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他事项。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：综合科、机构编制监督检查科、行政事业机构编制管理科、事业单位登记管理科4个内设机构
下属单位：机构编制研究信息中心
（三）人员构成情况
中牟县编办部门机关及归口预算管理单位人员共有编制16人，其中：行政编制10人，事业编制6人；在职职工16人，离退休人员0人。
二、收入预算说明
2017年收入预算212万元，其中：一般公共预算212万元（财政拨款212万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
三、支出预算说明
2017年支出预算212万元，其中：基本支出162万元，项目支出50万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出204万元、住房保障支出8万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出162万元，其中：工资福利支出162万元，商品和服务支出151万元，个人和家庭补助支出83万元；项目支出120万元。
（三）主要项目：
1.中文域名工作经费107600元。
（1）项目概述及政策依据。
政务和公益中文域名注册工作是中央部署的一项政治性任务，由编办具体负责。省、市编办已把中文域名注册工作纳入县级政府机构编制工作目标考核内容，要求所有机关、事业单位必须注册中文域名。县政府也高度重视中文域名注册工作，专门召开会议部署此项工作，详见李文岭《在中牟县固定资产投资、公职人员非法融资防控暨规范网上域名注册工作会议上的讲话。中文域名注册工作涉及维护国家信息安全，中央要求必须落实。政策依据：①《关于进一步加强党政群机关和事业单位网上名称管理工作的通知》（中央编办发[2009]），②《转发中央编办<关于进一步加强党政群机关和事业单位网上名称管理工作的通知>的通知》（豫编办[2009]13号），③郑州市编办《关于郑州市中文域名注册管理工作情况的通报》，④李文岭《在中牟县固定资产投资公职人员非法融资防控暨规范网上域名注册工作会议上的讲话》。
（1）资金测算。
政务域名64家单位，每年每个单位注册费是300元，政务域名每年需要注册费是19200元。公益域名442家单位，每年每个单位注册费是200元，公益域名每年需要注册费是88400元。
2.行政审批制度改革工作经费50000元。
（1）.项目概述及政策依据。
深化行政审批制度改革是中央政府为进一步提高行政效能，提高审批效率，转变政府职能，释放改革的重大安排部署，省、市、县同时进行，重点是精简审批事项、压缩环节，审批前置、压缩审批时限，深化并联审批、强化电子监察等方式，促进政府职能转变，提升服务水平，优化经济发展环境。政策依据：① 按照豫政[2015]45号及《中共中牟县委 中牟县人民政府 关于深化行政审批制度改革的实施意见》牟文[2013]119号 ②县委办公室 县政府办公室 关于印发《中牟县行政审批制度改革工作推进方案》的通知 牟办[2013]14号。
（2）资金测算。
行政审批制度改革工作所需行政办公经费20000元、文件印刷所需经费15000元、工作所需邮电费5000元及公务用车维护费10000元。
3.机构编制法规政策教育培训工作经费150000元
（1）项目概述及政策依据。
为进一步加强机构编制法规政策教育培训工作，切实增强各级领导干部机构编制意识，预防和遏制机构编制法规违纪行为，管住、管好编制。政策依据：中共河南省纪律检查委员会 中共河南省委组织部 省编办《关于加强机构编制 法规政策教育培训工作的通知》（豫编办[2013]212号）。
（2）资金测算。
机构编制法规政策教育培训工作所需行政办公费2500元、印刷费30000元、差旅费20000元、培训费60000元及公务用车维护费15000元。
4.机构编制实名制管理平台经费130000元
（1）项目概述及政策法规。
建立机构编制实名制管理系统，以实现对编制核定、超编进人、超职数配备领导干部等进行制度约束的同时辅之以系统程序的实时监控与核查。实现与财政、组织、纪检检察、人社等部门的相互配合制约。政策依据：①关于印发《全国机构编制部门电子政务发展规划（2011—2015）》的通知，②关于印发《郑州市机构编制部门电子政务发展规划（2012—2016）》的通知 郑编[2012]23号。
（2）资金测算。
机构编制实名制管理平台所需行政办公费15000元、文件印刷费15000元、维修费45000元、培训费30000元、办公设备购置25000元。
5.事业单位分类改革工作经费60000元。
（1）项目概述及政策法规。
重点做好承担行政职能事业单位和从事生产经营活动事业单位改革工作。同时推进从事公益服务事业单位的体制机制改革，改革管理体制，建立健全法人治理结构，加强对事业单位的监管，加强事业单位党的建设，进一步优化社会力量兴办公益事业的制度环境。政策依据：按照豫发[2012]3号中共河南省委、河南省人民政府关于分类推进事业单位改革的实施意见。
（2）资金测算。
事业单位分类改革工作所需行政办公费20000元、邮电费15000元、差旅费5000元及公务用车维护费20000元。
四、预算收支增减变化情况
2017年部门支出预算212万元，比上年增加5万元。增加原因：2017年机构改革工作所需印刷费、差旅费相对去年有所增加：2017年党员干培训部及机构编制改革工作相对增加。
2017年“三公”经费预算11万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费9.5万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费1万元。比去年减少0.5万元，减少原因：厉行节约，减少公务接待。
五、机关运转经费情况说明
（一）机关运转经费安排情况：基本工资329532元、津贴补贴352884、奖金60268元、社会保障缴费247717元、绩效工资28608元、目标考核奖及健康休养费56868元、取暖费22260元、交通补贴73200元、带薪年休假173356元、住房公积金81890元、大病救助900元、商品和服务支出150580元、福利费18080元、公务用车维护费35000元。
（二）增加变动原因：2017年度人员增加；2017年公务用车改革后交通补贴增加；2017年发放2015年带薪年休假报酬。
六、政府采购情况
2017年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物支出0万元， 具体采购明细如下。
1．0物品，单价0万元，数量0个，共计0万元；
2．0物品，单价0万元，数量0个，共计0万元；
七、名词解释
1、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
5、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
6、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
7、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
8、一般公共服务：是指部门用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。
9、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件
