中牟县科学技术协会2017年部门预算公开情况说明
目录
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、预算收支增减变化情况
五、机关运转经费情况说明
六、政府采购情况
七、名词解释
一、部门基本情况
（一）部门主要职责（根据最新三定方案列举）
1、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。
2、组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献。
3、依照《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质。
4、反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益。促进学术道德建设和学风建设。
5、组织科学技术工作者参与国家科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。
6、表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。
7、开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化；接受委托承担项目评估、成果鉴定，参与技术标准制定、专业技术资格评审和认证等任务。
8、开展民间国际科学技术交流活动，促进国际科学技术合作，发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。
9、开展继续教育和培训工作。
10、兴办符合科学技术协会宗旨的社会公益性事业。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：按照三定方案设置为一室一部（办公室、科普部）
下属单位：二级机构三个（中牟县反邪教协会、中牟县老科技工作者协会、中牟县科技咨询综合服务部）
（三）人员构成情况
科协部门机关及归口预算管理单位人员共有编制21人，其中：行政编制4人，事业编制17人；在职职工14人，离退休人员1人。
二、收入预算说明
2017年收入预算209.9253万元，其中：一般公共预算209.9253万元（财政拨款209.9253万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
三、支出预算说明
2017年支出预算209.9253万元，其中：基本支出131.1253万元，项目支出78.80万元。
（一）按功能科目分类，包括科学技术支出203.4868万元、住房保障支出6.4385万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出131.1253万元，其中：工资福利支出114.0786万元，商品和服务支出8.7122万元，个人和家庭补助支出8.3345万元；项目支出78.8万元。
（三）主要项目：（逐项列举）
1．2017年科普专项经费70万元。
（1）项目概述及政策依据。
项目概述：2017年科普专项经费，用于保持中牟县“全国科普示范县”荣誉称号。
政策依据：在2011年2月22日的关于迎接全国科普示范县检查准备情况的汇报中，原县委书记杨福平在2011年2月24日批示：“要保持荣誉，硬件安全达标，资金今后要有所集中地使用”。同日，原县长马锁文批示：“请按杨书记批示，按人均1.5元抓紧落实”。
（2）资金测算。
明细组成：印刷《中牟科普》杂志四期，印刷《打开DV学科学》，印刷《我是小画家》、印刷《科学生活.美味饮食》、《科学生活.衣居出行》、《科学生活.疾病防治》、《科学生活.心理健康》科普读本，更新科普长廊内容，印刷科普彩页等印刷费22.6万元，办公费6万元，公务接待费0.9万元，邮电费2万元，购置电脑等办公设备2.1万元，差旅费2.1万元，制作不锈钢架科普画廊7.8万元，其他工资和福利支出19.5万元，制作科普微电影7万元。
2．科普惠农兴村经费8.8万元。
（1）项目概述及政策依据。
项目概述：2015年国家“基层科普行动计划”专项资金60万元，系河南省农业高新科技园有限公司科普示范基地等3家协会获奖专项资金，2016年12月31日尚有1万元未执行完，年底被县财政收回，2017年加入县科协部门预算返还；2015年郑州市“科普惠农兴村计划”活动专项资金12万元，系郑州景艺园林绿化有限公司科普示范基地等2家基地及1个带头人获奖专项资金，2016年12月31日尚有7.8万元未执行完，年底被县财政收回，2017年加入县科协部门预算返还。
政策依据：2015年7月22日河南省财政厅下达2015年国家“基层科普行动计划”专项资金60万元的批复，文件号：豫财科【2015】5号；2015年6月25日郑州市财政局、郑州市科学技术协会下达2015年郑州市“科普惠农兴村计划”活动专项资金12万元的批复，文件号：郑财预【2015】389号。
（2）资金测算。
明细组成：2015年国家“基层科普行动计划”专项资金60万元，系河南省农业高新科技园有限公司科普示范基地等3家协会获奖专项资金，2016年12月31日尚有1万元未执行完，年底被县财政收回，2017年加入县科协部门预算返还；2015年郑州市“科普惠农兴村计划”活动专项资金12万元，系郑州景艺园林绿化有限公司科普示范基地等2家基地及1个带头人获奖专项资金，2016年12月31日尚有7.8万元未执行完，年底被县财政收回，2017年加入县科协部门预算返还。专项资金返还加入县科协2017年部门预算共计8.8万元。
四、预算收支增减变化情况
2017年部门支出预算209.9253万元，比上年增加54.5669万元。增加原因：（1）人员工资、社保费等人员经费增加48.0858万元（2）公用经费减少0.3189万元，原因是2017年调走一个人，人员公用经费减少0.6500万元，福利费因为工资增加的原因，福利费增加0.3311万元（3）专项经费增加6.8万元，原因是：科普专项经费减少2万元，新增科普惠农兴村经费8.8万元。
2017年“三公”经费预算0.9万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0.9万元。比去年减少0.2万元，减少原因：根据中央八项规定，厉行节约，严格控制公务接待支出。
五、机关运转经费情况说明
机关运转经费安排情况87.5122万元，比2016年预算安排增加6.4811万元，增加原因如下：（1）公用经费减少0.3189万元，原因是2017年调走一个人，人员公用经费减少0.6500万元，福利费因为工资增加的原因，福利费增加0.3311万元.（2）专项经费增加6.8000万元，原因是：科普专项经费减少2万元，新增科普惠农兴村经费8.8万元。。
六、政府采购情况
2017年政府采购预算9.9万元，其中：政府采购货物支出9.9万元，具体采购明细如下。
1．计算机，单价0.525万元，数量4个，共计2.1万元；
2．不锈钢科普画廊，单价7.8万元，数量1个，共计7.8万元；
七、名词解释
例如：1．机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费 。纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
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