| 索 引 号：005303449/2017-00085 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：登封市人民政府 | 关 键 词：预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-04-17 | 发布日期：2017-04-17 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
中共登封市纪律检查委员会2017年度部门预算公开说明
部门概况
（一）部门机构设置、职能
中共登封市纪律检查委员会为副处级行政单位，编制86人，实有78人，设有15个科室：办公室、组织部、宣传部、调研法规室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、审理室、预防腐败室；
有副科级以上二级机构1个：电教中心。
市委巡察办（组）设在市纪委。
（二）主要职责：
中共登封市纪律检查委员会位于登封市少林大道18号市委综合楼，单位共78人。单位主要职责有：
1、贯彻执行《中国共产党党内监督条例》，维护党的章程和其他党内法规，监督检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；
2、贯彻落实中央和省、市各级关于加强党风廉政建设的决定，协助党委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作；
3、负责对各级各单位党风廉政建设责任制执行情况和党员领导干部行使权力进行监督检查；
4、负责检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对案件中党员的处分；
5、负责受理纪检监察来访、来信及举报案件，及时反馈调查处理结果；
6、负责组织对工作中带倾向性、苗头性问题进行调查研究；
7、负责做好党的纪律检查和法律、法规的宣传工作；协助党委加强党风廉政建设，抓好党员干部遵纪守法、廉洁从政教育和廉政文化建设；
8、完成市委、市政府和上级交办的其他工作。
二、收入预算说明
2017年度收入预算总计1408.2322万元，比上年增长68%，增长主要原因是人员变动、调整增资、社保缴费增加。其中：财政拨款收入1358.2322万元，罚没收入补助50万元。
三、支出预算说明
2017年度支出预算总计1408.2322万元，较去年上涨73.84%，主要原因在17年纪检委新增人员支出增加。按用途划分如下：
（一）工资福利支出预算情况说明
工资福利支出684.3788万元，其中：基本工资支出567.7万元，社会保障和就业支出89.7557万元，行政单位医疗卫生 26.9267万元。因17年计划新增人员及工资基数的调整较去年变化较大。
（二）对个人和家庭的补助支出预算情况说明
对个人和家庭的补助支出53.8534万元，较去年上涨80%，主要原因是17年预计新增人员。
（三）公用及运转支出预算情况
2017年度公用及运转支出预算为496.7万元，由于单位工作性质，较去年变化不大。
（四）项目支出预算情况说明
2017年度项目支出预算为173.3万元。主要用于纪检监察办案装备购置。
（五）非税收入预算说明
非税收入0万元。
（六）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况
中共登封市纪委2017年“三公”经费预算共计113.66万，比去年同期下降27.9％，三公经费下降主要原因是我委在2016年进行了公车改革，公务用车运行维护费大幅下降。其中：因公出国（境）费用0元；公务接待费57.66万元；公务用车运行维护费56万元，比去年同期下降44％；公务用车购置费0元。
四、政府采购安排预算情况说明
政府采购预算支出165.364万元，其中办公设备一批67.369万元，多媒体音视频设备2套10万元，台式复印机一台5万元，台式电脑20台10万元，办公装备一批57.95万元，台式打印机16台5万元，办公家具一套10万元。由于我部门计划今年搬迁办公地址，需要重新采购办公设备。
五、政府性基金预算支出情况
本单位无政府性基金预算，2017年政府性基金预算支出0万元。
六、名词解释
（一） 财政拨款收入：是指区财政当年拨付的资金。
（二） 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（三） 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四） 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、中共登封市纪律检查委员会2017年部门预算表（详见附表）
