索 引 号:005303449/2017-00087 | 主题分类:综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
发布机构:登封市人民政府 | 关 键 词:预算 | |
文 号 | 成文日期:2017-04-20 | 发布日期:2017-04-20 |
体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
登封市接待办公室2017年预算情况说明
一、部门概况
1、单位职责:接待办为正科级事业单位,隶属于市委办公室。主要负责国家、省、郑州市及兄弟县市四大班子领导在我市检查指导工作、考察学习期间的接待工作;协助有关单位,搞好如党代会、人代会、政协会等大型重要活动的住食宿安排;负责重要活动所需机票、火车票的联系;承办省、郑州市接待办公室交办的接待任务;为市委、市政府提供有关接待工作信息;完成市委、市人大、市政府、市政协交办的其他接待事项;
2、内设科室:根据职责需要,接待办内设四个科室,人事秘书科、接待科、联络科、车管科、综合科。
3、人员构成:接待办事业编制20名,其中部门领导职数3名,(主任1名,副主任2名);中层领导职数2名。经费供给形式为财政全额拨款。现有在编人员16位,其他人员1名。
二、收入预算说明
2017年度预算总收入587.50万元,全部为财政预算安排,没有非税收入。较上年增长9.3%,主要原因是人员变动、调整增资、社保缴费增加。
三、支出预算说明
2016年支出预算587.50万元。按用途划分如下:
(一)人员经费94.6165万元,比上年增长32%。其中工资福利支出76.9976万元;社会保障类支出17.6189万元。主要原因是17年工资上调。
(二)对个人和家庭的补助支出8.318万元,比去年上涨27.8%。全部为住房公积金支出,比去年上涨原因是住房公积金计提基数发生变化。
(三)项目支出为0万元。
(四)公用及运转支出预算情况说明
公用及运转支出预算508.32万元。其中公务接待费300万元,公务用车运行维护费70万元,办公费80.3万元,会议费40万元,培训费70万元,较去年没有发生大的变化。
四、政府采购安排预算情况说明
政府采购安排5万元,采购办公自动化设备一批3万元,办公家具2万元,用以替换老旧办公设备。
五、政府性基金预算支出情况
本单位无政府性基金预算,2017年政府性基金预算支出0万元。
六、名词解释
(一) 财政拨款收入:是指区财政当年拨付的资金。
(二) 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(三) 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(四) 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、登封市接待办2017年部门预算表(详见附表)