| 索 引 号：796753349/2017-00012 | 主题分类：综合政务/财政资金/三公经费 | |
| 发布机构：二七区嵩山路街道 | 关 键 词：财政,资金,财政资金,三公 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-04-18 | 发布日期：2017-04-18 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
一、主要职责及机构设置情况
郑州市二七区嵩山路街道办事处成立于2006年10月，行政单位。主要职责是：贯彻落实党和国家的方针政策，负责社区居民委员会和辖区城市建设，发展街道经济和社会各项服务事业。
嵩山路街道办事处实有人员130人，其中在职职工96人，离退休人员34人。内设13个科室，分别是党政办、党建长效办、宣传科教办、纪检办、人事社保民政所、经济办、财政所、三资委托代理服务中心、稳定办、安全生产监督办、卫生和计划生育办、新型城镇化办、城管食安办。
二、预算单位构成
从预算单位构成看，我单位部门预算只包括本级预算，因二级机构没有独立核算，都包含在本级的部门预算中。
三、2017年度部门预算情况说明
(一）收入支出预算总体情况说明
一般公共预算收入15857425元（财政拨款收入14705353元，国有资源资产有偿使用收入1152072元）；一般公共预算支出15857425元。与2016年相比预算收支均增减4205064元，增长26%。增长原因：一是增加人员经费；二是增加社区服务专项经费，2017年新增2个社区，增加社区办公经费；三是增加高龄津贴经费；四是增加对村民委员会和村党支部的补助。
(二）收入预算总体情况说明
一般公共预算收入15857425元（财政拨款收入14705353元，国有资源资产有偿使用收入1152072元）：行政运行3575968元；事业运行6815116元；基层政权和社区建设1520000元；归口管理的行政单位离退休264816元；事业单位离退休636168元；机关事业单位基本养老保险缴费支出930876元；老年福利144900元；行政单位医疗45742元；事业单位医疗326608元；公务员医疗补助212405元；财政对新型农村合作医疗基金的补助53970元；对村民委员会和村党支部的补助613320元；住房公积金717536元。
(三）支出预算总体情况说明
一般公共预算支出15857425元（基本支出15190135元，项目支出667290元）：行政运行3575968元；事业运行6815116元；基层政权和社区建设1520000元；归口管理的行政单位离退休264816元；事业单位离退休636168元；机关事业单位基本养老保险缴费支出930876元；老年福利144900元；行政单位医疗45742元；事业单位医疗326608元；公务员医疗补助212405元；财政对新型农村合作医疗基金的补助（项目支出）53970元；对村民委员会和村党支部的补助（项目支出）613320元；住房公积金717536元。
(四）财政拨款收入支出预算总体情况说明
一般公共预算收入15857425元（财政拨款收入14705353元，国有资源资产有偿使用收入1152072元）；一般公共预算支出15857425元。与2016年相比预算收支均增减4205064元，增长26%。
(五）一般公共预算支出预算情况说明
一般公共预算支出15857425元（基本支出15190135元，项目支出667290元）：行政运行3575968元；事业运行6815116元；基层政权和社区建设1520000元；归口管理的行政单位离退休264816元；事业单位离退休636168元；机关事业单位基本养老保险缴费支出930876元；老年福利144900元；行政单位医疗45742元；事业单位医疗326608元；公务员医疗补助212405元；财政对新型农村合作医疗基金的补助（项目支出）53970元；对村民委员会和村党支部的补助（项目支出）613320元；住房公积金717536元。
(六）一般公共预算基本支出预算情况说明
一般公共预算基本支出15190135元，其中工资福利支出8077668元，商品和服务支出4637254元，对个人和家庭的补助支出2216013元，其他资本性支出259200元。与2016年相比一般公共预算基本支出增加3701608元，增长24%。
（七）“三公”经费支出预算情况说明
我单位2017年“三公”经费预算为59048元。2017年“三公”经费支出预算数比2016年增加468元。具体情况如下：
1、因公出国（境）费0万元，2017年无预算安排。
2、公务接待费预算20000元，较2016年预算安排一致。
3、公务用车购置及运行费39048元。公务用车购置费0万元，2017年无预算安排；单位保留车辆1辆，公务用车运行维护费预算39048元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），较2016年预算安排增长0.79%，增长原因是：预算汽车燃油价按照2016年11月油价计算，较2016年预算按照2015年11月份油价计算有所增长。
（八）政府性基金预算支出情况说明
我单位2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出的情况
我单位属于行政单位，2017年运行经费支出1734072元（公用经费、国有资源资产有偿使用收入）。与2016年相比机关运行经费支出减少94000元，减少5%。减少原因，国有资源资产有偿使用收入减少。
2.政府采购支出情况
我单位2017年度政府采购预算安排259200元。购置惠普台式电脑10台，单价4300元，金额43000元；联想台式电脑10台，单价4200元，金额42000元；激光打印机10台，单价2000元，金额20000元；联想便携式电脑2台，单价4500元，金额9000元；格力挂式空调10台，单价3200元，金额32000元；格力柜机2台，单价6500元，金额13000元；办公桌20张，单价500元，金额10000元；办公椅40把，单价280元，金额11200元；文件柜20组，单价600元，金额12000元；照相机2台，单价3500元，金额7000元；摄像机1台，金额10000元；电子显示屏2个，单价25000元，金额50000元。购置办公设备主要用于新增2个社区。与2016年相比 政府采购预算安排减少3500元，减少1.35%。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外取得的收入。
（三）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（四）一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。如办事处保障机构正常运转、开展机关管理活动所发生的基本支出和项目支出。
（五）社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。
（六）医疗卫生支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
（七）农林水支出：指反映政府农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。
（八）住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（十一）“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
