| 索 引 号：005283521/2017-00001 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：上街区人民防空办公室 | 关 键 词：财政,部门预算,2017年 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-04-18 | 发布日期：2017-04-18 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
2017年人防办部门预算说明
一、部门主要职责及预算单位构成
（一）单位职责
上街区人民防空办公室成立于1985年1月，主要职责是：1、平时：贯彻和执行国家关于人民防空的方针、政策；负责《人民防空法》和《河南省实施〈人民防空法〉办法》等法律、法规的组织实施和监督检查；拟定全区人民防空建设规划、计划；会同有关部门制订人民防空建设与城市建设相结合的规划，依法对城市和经济目标的人民防空建设进行监督检查；负责管理人民防空工程建设，负责人民防空工程的维护管理、开发利用和城市地下空间开发建设中落实人民防空要求的工作；负责人民防空通信、警报建设和管理；制订防空袭预案和各种保障方案并组织训练人民防空专业队伍；组织城市人民防空演习；开展人民防空宣传教育；管理人民防空经费和资产。2、战时：组织指挥人民防空疏散和隐蔽，配合要地防空作战和城市防卫作战，协助有关部门消除空袭后果，恢复生产和生活秩序。3、承办区人民政府交办的其他事项。
（二）、内设机构：
郑州市上街区人民防空办公室无内设机构。
二级单位郑州市上街区人防通讯站财务不独立核算。
本单位部门预算包括本部门汇总预算。
（三）人员构成情况
人民防空办公室（及人防通讯站）核定编制人数10人，其中人防办行政编制3人、二级不独立核算机构人防通讯站编制7人；现实有人数15人，其中人防办行政编制12人、通讯站事业编制实有人数3人；离退休人员8人，其中人防办退休6人、通讯站退休2人。
二、收入预算说明
2017年收入预算227.52万元，其中：一般公共预算227.52万元（财政拨款195.33万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入32.19万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
三、支出预算说明
2017年支出预算227.52万元，其中：基本支出170.32万元，项目支出57.2万元。
（一）按功能科目分类，包括社会保障就业20.45万元，医疗卫生16.26万元，其他支出190.81万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出X万元，其中：工资福利支出143.61万元，商品和服务支出13.93万元，个人和家庭补助支出12.78万元；项目支出0万元。
2017年机关运行经费预算8.7万元。其中：办公费35,500元，印刷费5,000元，水费1,500元，电费12,000元，邮电费12,000元，培训费10,000元，招待费5,000元，劳务费3,000元，委托业务费3,000元。
四、预算收支增减变化情况
（一）2017年部门支出预算227.52万元，比去年减少31.71万元。减少原因：基本支出预算减少，有人员退休。
（二）2017年“三公”经费预算0万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0万元。比去年增加0万元。
五、政府采购情况
2017年无政府采购预算安排。
六、名词解释
1．机关运行经费 。为保障人防办单位（包括人防通讯站事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费 。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件：
目录：
1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 部门财政拨款收支总表
5. 部门一般公共预算支出情况表
6. 部门一般公共预算基本支出情况表
7. 部门政府性基金预算支出情况表
8. 部门国有资本经营预算支出情况表
附件
