一、部门基本情况
（一）部门主要职责
郑州职业技术学院是经河南省人民政府批准、国家教育部备案，面向全国招生的公办高等专科学校。现有机械工程系、电气电子工程系、现代管理系、生物工程系、大众传媒系、汽车工程系、材料工程系、软件工程系、城市轨道交通系、建筑工程系、继续教育学院、基础教学部等12个教学系（院、处），开设应用电子技术、汽车运用技术、数控技术、焊接技术及自动化、计算机网络技术、电子商务、新闻采编与制作、生物技术及应用等40多个专业。学院近四十年来为国家培养了数以万计的高素质技能型人才，他们在各自的岗位上为祖国的现代化建设发挥聪明才智，为中原经济区建设、地方经济建设做出了积极贡献。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：学院设有党政办公室、组织部、宣传部、纪委监察室、人事处、教务处、学生工作部、财务处、科研处、后勤保障处、院团委、院工会、图书馆、保卫处等14个管理机构。
下属单位：无
（三）人员构成情况
郑州职业技术学院编制共439人，全部为事业编制。现有在职教职工412人，外聘教师每年120人左右，离退休教师共39人。
二、收入预算说明
2017年收入预算18950万元，其中：一般公共预算13420万元（财政拨款13382万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入29万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入9万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入435万元。
三、支出预算说明
2017年支出预算18950万元，其中：基本支出10930万元，项目支出8020万元。
（一）按功能科目分类，包括高等教育支出17812.56万元，社会保障和就业支出552.4万元，医疗卫生与计划生育支出202.76万元，住房保障支出382.01万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出10929.67万元，其中：工资福利支出3459.71万元，商品和服务支出3785.43万元，个人和家庭补助支出3684.53万元；项目支出8020万元。
（三）机关运行经费安排情况说明
2017年，郑州职业技术学院运行经费安排3785.4万元，其中：办公费2188.6万元，公车用车运行维护费97.9万元，交通费100万元，会议费5万元，培训费150万元，公务接待费23.9万元，专用材料费650万元，物业管理费300万元，委托业务费270万元。
四、预算收支增减变化情况
2017年部门支出预算18950万元，比上年增加1898万元。增加原因：改善办学条件专项经费增加1092万元，图书购置费增加20万元，平安校园建设经费增加121万元，文艺体育经费增加2万元，就业经费增加1万元，学生资助经费增加40万元，科研经费增加30万元，思想道德建设经费增加4万元。减少原因：教学业务费比去年减少151万元，双创经费比去年减少50万元，助学贷款风险补偿金今年未列预算，减少支出60万元。
2017年“三公”经费预算121.85万元。其中，因公出国（境）费0万元元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费97.93万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费23.92万元，和去年持平。
五、政府采购情况
2017年政府采购预算6410.93万元，其中：政府采购货物支出398万元，政府采购工程支出2456.75万元,政府采购设备支出3556.18万元,具体采购明细如下。
1．印刷出版一批共计150万元；
2．教学及体育设备、办公自动化设备一批，共计2906.18万元；
3．其他货物一批共计398万元；
4．信息技术、信息管理软件开发设计一批共计500万元。
5．修缮装饰工程支出一批共计2456.75万元。
六、名词解释
“三公”经费 。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
郑州职业技术学院
2017.4
