| 索 引 号：005303449/2017-00106 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：登封市人民政府 | 关 键 词：预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-04-20 | 发布日期：2017-04-20 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
中国人民政治协商会议河南省登封市委员会2017年部门预算情况说明
一、登封市政协概况
登封市政协，按照中国人民政治协商会议章程开展工作，其主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。政治协商是对地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商论坛。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。
登封市政协为正处级行政单位，共有在职干部24人，离退休人员23人。设有办公室、提案委、经济科技委、学习文史委、文教卫体委、农业委、社会法制委、港澳侨台和民族宗教委、委员管理联络委，均为正科级单位。
主要职能：政治协商、民主监督，组织参加本会的各党派、团体和各族各界人士参政议政。即以国家和地方的大政方针、重大问题为中心议题，以各级领导机关为具体对象，以会议为主要形式，并依据一定的程序和规则进行。
二、收入预算说明
2017年度预算总收入534.82万元，其中财政拨款收入534.82万元，没有非税收入，较去年增长11.8%。
三、支出预算说明
2017年支出预算534.82万元，按用途划分如下：
（一）工资福利支出预算情况说明
工资福利支出预算238.94万元，占44.7%，较去年增长23.8%。其中基本工资197.67万元，社保缴费类支出41.27万元。主要增长原因是计划新进人员以及工资增长。
（二）对个人和家庭的补助支出预算情况说明
对个人和家庭的补助支出预算19.05万元（住房公积金），占3.6%，较去年上涨53.7%。
（三）公用及运转支出预算情况说明
公用及运转支出预算133.83万元，占25%。较去年下降21.8%，主要原因是公车改革之后其他交费支出减少。
（四）项目支出预算情况说明
项目支出预算为143万元，占26.7%。项目是：社会事业和经济发展项目。其中 《政协委员风采》摄制费用20万元，《文史资料》印刷费5万元， 委员换届工作经费20万元，政协常务会议费10万元， 五届一次政协会议费88万元。
（五）非税收入预算说明
非税收入0万元。
（六）“三公”经费预算说明
登封市政协2017年“三公”经费预算共计17.96万元，比去年下降91.31%。三公经费下降主要原因是我单位在2016年底进行了公车改革，公务运行费大幅下降。因公出国（境）费用0元；公务接待费9.96万元；公务用车8万元，比去年同期下降－91.31%；公务用车购置费0万元。
四、政府采购安排预算情况说明
政府采购预算支出2万元，采购台式电脑5台。用以替换老旧办公设备。
五、政府性基金预算支出情况
本单位无政府性基金预算，2017年政府性基金预算支出0万元。
六、名词解释
（一） 财政拨款收入：是指区财政当年拨付的资金。
（二） 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（三） 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四） 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、中国人民政治协商会议河南省登封市委员会2017年部门预算表（详见附表）
