| 索 引 号：005303449/2017-00076 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：登封市人民政府 | 关 键 词：预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-04-20 | 发布日期：2017-04-20 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
登封市机构编制委员会办公室2017年度部门预算公开说明
一、部门概况
1、部门基本情况
(一)贯彻执行国家、省、郑州市有关行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规；组织制定机构编制管理的相关政策规定；推进机构编制管理工作科学化、规范化和法制化。
(二)研究行政管理体制改革和机构改革、事业单位分类改革以及相关领域涉及行政管理体制改革的问题；协调有关专项改革事宜。
(三)拟订全市行政管理体制改革和机构改革的总体方案，经批准后组织实施；审核全市各乡镇(区)、街道机构改革方案。
（四)统一管理全市各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，人民团体机关和各类事业单位的机构编制工作。
(五)协调市委、市政府各部门的职责配置、职责调整和职责分工。
(六)按照管理权限，做好全市各级行政事业单位的成立、撤销、更名、挂牌、领导职数核定和编制调整等机构编制事项的审核上报工作。
(七)审核全市各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。
(八)拟定全市事业单位管理体制改革和机构改革方案，拟定全市事业单位人员编制总量控制办法、标准和结构比例；审核全市各类事业单位机构设置、人员编制、领导职数和经费管理形式。
(九)拟定机构编制、财政预算和组织人事管理配合制约机制的政策措施，全面推进机构编制实名制管理等制度。
(十)负责全市机构编制的统计和信息管理工作。
(十一)负责全市机关事业单位进人编制审核工作。
(十二)监督检查全市各级行政管理体制改革、机构改革和机构编制方针政策、法律法规的执行情况。负责市直各单位三定规定运行情况的评估工作。
(十三)负责全市行政审批制度改革的组织实施和改革领导小组办公室的日常工作。
(十四)负责事业单位登记管理工作。
(十五)承办市委、市政府和市机构编制委员会交办的其他事项。
2、内设机构及下属单位
根据上述职责，市机构编制委员会办公室(登封市事业单位登记管理局)设3个内设机构
(一)综合科。协助领导处理日常工作，制定并组织实施机关各项规章制度。负责文电、会务、保密、机要、档案等机关日常运转和综合协调工作；负责规范性文件的审核、政务信息、内部监督、精神文明、宣传、人事、财务和有关行政事务管理等工作；负责市编委会议筹备工作；规划指导机关信息化建设工作；负责党务工作。
机构编制管理科。研究拟订全市行政管理体制改革、行政事业单位机构改革方案；拟订全市事业单位人员编制总量控制办法、机构编制标准和人员结构比例；负责全市机关事业单位进人编制审核工作；负责全市各级行政事业单位的成立、撤销、更名、挂牌、领导职数核定和编制调整等机构编制事项审核上报工作；负责全市行政审批制度改革的组织实施工作。
(三)机构编制监督检查科。负责全市行政事业单位机构编制核查工作；负责全市机构编制统计和年报工作；负责建立健全行政事业单位机构编制数据库系统和管理维护工作；围绕上级部门安排部署的重点工作以及机构编制事项开展专题调研工作；负责监督检查全市各级各部门贯彻执行机构编制法律法规和上级有关机构编制政策规定情况负责监督检查各单位"三定。规定的执行情况负责受理违反机构编制法律法规、政策规定、纪律的检举和投诉事项，并负责做好与纪检监察等部门的协调配合工作
3、人员构成情况
登封市编办共有编制41人，其中：行政编制9人，事业编制30人；工勤人员编制2人；在职职工23人，离退休人员1人。
二、2017年度部门预算情况说明
（一）收入支出预算总体情况
2017年度预算收入总计206万元，均为财政拨款收入206万元，较去年增长21.89。主要原因是人员变动、调整增资、社保缴费增加。
2017年度预算支出总计206万元，其中：一般公共服务支出171.8万元，社会保障和就业支出18万元，医疗卫生与计划生育支出5.4万元，住房保障支出10.8万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出预算情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出预算为206万元，主要都用于17年工资增资、社保类计提基数的上涨、住房公积金计提基数的上涨。具体情况如下：
1、一般公共服务（类）财政事务（款）支出171.8万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出。其中基本工资支出100.48万元，商品和服务支出71.52万元。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）支出18万元，主要用于缴纳生育保险基金。
3、医疗卫生与计划生育支出5.4万元，主要用于交纳行政单位医疗保险。
4、住房保障支出10.8万元，主要用于缴纳住房公积金。
5.项目支出为0.
（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2017年 因公车改革，我单位保留两台公务用车，因此2017年“三公”经费预算执行9万元。
2017年度，登封市编办“三公”经费财政拨款支出预算数为9万元，其中：
1、因公出国（境）费预算0万元。包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、杂费等支出。
2017年参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
2、公务接待费预算1万元。包括单位按规定开支的各类公务接待支出。2017年公务接待全部为国内公务接待，主要用于出席会议、考察调研、执行任务加班、学习交流、检查指导、协调工作.
3、公务员车运行维护费预算8万元，用于车辆费用及正常的维修维护费。
四、政府采购安排预算情况说明
政府采购14.52万元。用于采购7台台式电脑10万元，1批自动化办公设备4.52万元。
五、政府性基金预算支出情况
本单位无政府性基金预算，2017年政府性基金预算支出0万元。
六、名词解释
（一） 财政拨款收入：是指区财政当年拨付的资金。
（二） 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（三） 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四） 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五） 三公经费”：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车运行维护费指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（六） 机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、登封市机构编制委员会办公室2017年部门预算表（详见附表）
