| 索 引 号：005303449/2017-00075 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：登封市爱卫办 | 关 键 词：预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-04-20 | 发布日期：2017-04-20 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
一、登封市爱卫办概况
（一）机构设置、职能
登封市爱国卫生运动委员会办公室为正科级事业单位，下设综合科、城市卫生科、农村卫生科、病媒生物防制科，编制15人，实有13人，领导职数一正一副。
办公室下设二级机构健康教育所，属副科级事业单位，编制9人，实有5人，领导职数一人。
主要职责
(一)贯彻执行爱国卫生、巩固国家卫生城市工作的法律法规、方针政策。
(二)负责制定全市爱国卫生工作和巩固国家卫生城市工作长期规划、短期计划。
(三)根据市爱国卫生运动委员会的决议，督促协调各委员部门完成分担的工作任务。
(四)负责组织实施全市农村改水、改厕工作。
(五)负责管理全市农村饮用水水质卫生监测工作。
(六)负责组织实施全市城乡病媒生物防制(除"四害")及其监督工作。
(七)负责组织实施全市公共场所禁止吸烟及其监督工作和无烟单位的创建工作。
(八)负责组织协调全民健康教育，普及科学卫生知识。
(九)负责组织实施国家、省、市级卫生村(镇、城市、城区)和卫生先进单位的创建工作。
(十)负责城乡群众性公共卫生监督，组织社会性卫生监督活动，开展全市性卫生检查评比活动。
(十一)负责全市城乡市容环境卫生的日常督查检查考核工作。
（十二）完成市委、市政府交办的其他事项。
二、收入预算说明
2017年度预算总收入237.16万元，其中：财政拨款收入237.16万元。较上年增长9.3%，主要原因是人员变动、调整增资、社保缴费增加。
三、支出预算说明
2017年支出预算237.16万元。按用途划分如下：
（一）工资福利支出预算情况说明
工资福利支出预算145.06万元，其中基本工资支出118.64万元，社保类缴费支出26.42万元.较上年增长16.9%，17年基本工资上涨，社保基数及计提比例上涨。
（二）对个人和家庭的补助支出预算情况说明
对个人和家庭的补助支出预算12.19万元，全部为住房公积金，比去年上涨7%。较去年变化原因是公积金计提基数增长
（三）公用及运转支出预算情况说明
公用及运转支出预算9.9万元，比去年下降14.28%，下降主要原因是办公费支出减少，且17年没有安排培训费、会议费之类，全部安排至其他交通费用支出，用以支付车改之后的车补支出。
（四）项目支出预算情况说明
项目支出预算为70万元，项目是： 病媒生物防制经费5万元，三项经费2万元，与往年没有发生变化。
(五）非税收入预算说明
非税支出为0.
(六）三公经费预算说明
2017年三公经费共计12.96万元，比去年同期下降48.16%，“三公”经费下降主要原因是我局在16年年底进行了公车改革，公务运行费大幅下降。因公出国（境）费用0万元，公务接待费4.96万元，公务用车8万元，比去年同期下降62.8%，公务用车购置费0万元
四、政府采购安排预算情况说明
政府采购办公自动化设备一批3万元，用以替换老旧办公设备。
五、政府性基金预算支出情况
本单位无政府性基金预算，2017年政府性基金预算支出0万元。
六、名词解释
（一） 财政拨款收入：是指区财政当年拨付的资金。
（二） 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（三） 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四） 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、登封市爱国卫生运动委员会办公室2017年部门预算表（详见附表）
